Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какое поле в таблицах должно быть заполнено для того, чтобы при проведении выписки просиходило выравнивание дебитора, но не по сумме (я так понял, что по умолчанию выравнивается по сумме), а по конкретному документу...

Частично разобрался. Попробую ответить на поставленный вопрос сам
при автоматическом создании выписки необходимо заполнять в таблице FEBCL поля SELFD и SELVON - это критерии выравнивая по BSEG. В моем случае заполняю SELFD значением KIDNO - енто поле фактуры мм по бсегу и SELVON ее значением.
Но! Как быть с таким же выравниванием но при ручном вводе выписки??? Может кто подскажет, как в этом случае заполнять так, чтобы при ее проведении обеспечить выравнивание по номеру документа?

А что Вам мешает вытащить в вариант ручного ввода выписки поле "Ссылка на платеж"?

Спасибо! получилось)