ДОбрый день.

Ситуация: По одному закупочному заказу зарегистрировали несколько поступлений и с-ф. С-ф валютные от разных дат. При сторнировании какой-либо с-ф в документе сторно образуется внутренние обороты по счету (отклонения). Судя по всему это из-за среднего курса, который образовался при регистрации счетов от разных дат.

Вопрос: Как-нибудь можно сделать так, чтобы отклонения в докуменет сторно из-за среднего курса не образовывались?

Проблема всё еще актуальна:(
Регистрируем счета-фактуры в валюте к заказу на закупку, в котором не стоит признак КонтрольПс/ПМ, с разными датами курсов.
При сторнировании в документе сторно возникает отклонения во внутренней валюте.
Т.е. документ сторно не соответсвует прямому документу с-ф.

Помогите побороть это. Может быть есть какая-нибудь настройка бух счета или в ММе что-то есть, чтобы без Поступления Материала средний курс не высчитывался при сторно, а брался из прямого документа (который сторнируем).

А Вы не пробовали сделать обратные проводки не через сторно, а через вид операции кредитового авизо. Только не забудьте, что в стандарте SAP (во всяком случае до версии 4.7 включительно) проводки по кредитовому авизо идут не "красным сторно". А попадают в Дт кредитора. Чтобы это не происходило нужно написать замещение, чтобы проводки при кредитовом авизо уменьшали кредиторскую задолженность.

Логика сторно и авизо одинакова, поэтому и возникают "хитрые" проводки со счетом отклонений и счетом запаса при сторно счета-фактуры.
Советую ознакомиться с нотками, ну и связанными с ними другими нотками:
Note 3120 - Posting logic on GR/IR acct. when inv. cancelled
Note 127832 - Invoice verifcation: Price differnces w/ credt memo
Note 308008 - FAQ: Posting logic: GR/IR clearing account

Читал я их. Не нашел описание такой ситуации.