Всем привет!
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Дело в том, что мы создали заказ на импортные материалы(в заказе указываем в закладке "Импорт" ГТД и код ISO), провели Счет-фактуру(без ПМ) и делаем Доп. дебетование, но выставителя счета ставим другого, для получения проводки Дт 19 Кт 60 (таможня) и в итоге мы должны увидеть в книге покупок ГТД и код ISO, но ничего не выходит.
Подскажите плиз, если кто-то сталкивался с этим.

В FI это не возможно сделать.

Разобрался
Вопрос исчерпан