Добрый день! Имеется заказ на поставку определенных позиций. По данному заказу поставщик имеет право поставить товар другой номенклатуры вместо заказанной. Поэтому при выполнении ПМ к заказу на поставку формируется не 101 вид движения, а 501. При проводке счета - фактуры при выборе "К заказу на поставку", "К накладной" эти позиции с 501 видом движения не видны. Как тогда проводить счет - фактуру? Можно ли настроить так, чтобы ПМ незаказных позиций формировалось тоже 101 видом движения? Кроме того, при ПМ позиции, по которым выполнены поставки в полном объеме уже не видны (хотя в РО стоит галочка "неограниченная поставка"). Как сделать, чтобы при ПМ были видны все позиции РО, вне зависимости от объема выполненных поставок?

а почему нельзя изменить заказ???
и еще есть расширение MM06E001, которое позволяет перезаписывать номер материала

заказ на поставку изменить нельзя, потому, что, во-первых, это делают разные люди (создают РО и принимают материал) и это очень трудоемко (поставщик присылает заказ, указывает там свои номера позиций, а потом отгружает товар со ссылкой на свои же номера позиций), а самое главное, заказ делается на позицию 1, но по условиям договора поставщик имеет право прислать часть количества товара 1, а остальную часть - заменить на более лучший товар 2. А общий вес по заказу (по конкретной позиции) должен оставаться прежним.

ну поменяй процесс: делай подтверждение заказа чз вход поставу, мож ее грузить чз idoc, она сможет корректировать РО, расширениие, которое тебе написал, может менять цену, изменять номер материала, а из вход поставки пусть кекс делает ПМ

я не могу использовать входящую поставку, т.к. она не влечет за собой бухгалтерских проводок, право собственности переходит уже в момент отгрузки.

так ты ее используй как авизо об отправке, а к ней ежу деается пм, там одну кнопень нажать остается

во входящей поставке не удастся нажать кнопку ПМ, т.к. я количество приходую не целиком, а разбиваю на части.

Подскажите, а в какой момент должен отрабатывать этот экзит?

на сколко помню при формировании подтверждения чз edi, в настройке подтверждений еще опеределяется использовать код поставщика и его цену...

В сбыте есть возможность создавать к материалу заменители через тр-ю поиска материалов и потом, при поставке, выбирать нужный материал. В ММ ничего пообного нет и если прошла цепочка заявка-заказ, то сделать приход другого материала к позиции заказа никак нельзя? Юзер-экзит смущает необходимостью использования edi и не совсем понятно, как в этом случае обрабатывать заявку. И еще, подскажите, входящая поставка, это какая транзакция?

vl31n:)

Понятно. В 4.0 есть vl31. Авизо об отправке.