С каким документом вы выравниваете аванс дебитора(BM)?
сч.ф. на аванс, сч.ф FI, созданной через fb70?

BM:
40 51*
19 62* ОГК A
50 68* - НДС аванс полученный
40 62* - НДС

Добрый день, а что вы имеете ввиду под СЧ.ф на аванс?

печат. форму сч.ф. на аванс можно получить через fbln5n. BM>Среда>Корреспонденция > Запросить
нужно ли создавать отдельный документ сч.ф. на аванс(как в 1с)? или этого достаточно?

столкнулись с проблемой. есть оплата, но кроме докуметов fi,которые сгенерированы из SD(RV-перенос фактуры), выравнивать ее не с чем. думаю, нужно также создавать fi сч.ф (дебиторская задолженность) и частично выравнивать с ней авансы. это верно?

В моей практике авансы всегда выравнивались с фактурами или методом частичного платежа или с позицией остатка, этого обычно достаточно.

т.е. выравниваются с докментов DR (fb70)?

или fi - фактура (fb70) или фактура из SD

допустим аванс 29.03.2008.
НДС с аванса должен попасть в книгу покупок за 1кв., кот. мы сдаем 04.04.2008.
на этот момент еще не было отгрузки => не было RV - выравнивать не с чем => эта позиция не отразится. значит выравнивать с RV нельзя. верно?

думаю вы говорите про книгу продаж, туда данные должны попасть на основании документа оплаты