У меня при сторно попадает в доп. лист даже без изменения шапки, только на основании даты сторно. И это вызывает дополнительные сложности. Бухи наши говорят так - мы сами решим, куда этот документ попадет, в основной или в доп. лист. Если бы шапку надо было заполнять обязательно, было бы проще. А так получается, заполняй, не заполняй, документ в доп. листе. Но это касается только сторно.

speranza!
по-моему, я по-русски написала!
сторнирую документ переноса НДС, изменяю документ сторно и в тексте заголовка документа делаю ссылку на документ переноса + год...

и тем не менее - не работает... сейчас разбираемся с САПом

Доп листы заработали:
1. Для забытых фактур обязательно указывать целевой код, а не предварительный НДС
2. Для сторно фактур нужно делать его черным сторно, у нас оказалось на всех причинах сторно стояло красное.

Извините, для забытых, сразу целевой, не делая переноса по 26 проге?

И чёрное сторно... Вы же увеличиваете обороты!

Во-первых, SAP рекомендовал использовать целевые коды в забытых фактурах. Другие варианты у нас не сработали.
Бухгалтера вобщем-то не против.

Во-вторых, доп листы работают только с черным сторно.
В-третьих, бухгалтера требуют стронировать именно черным в закрытых периодах. Т.к. баланс и сальдо уже сведены и не должны меняться.

А причём здесь сторно фактур? Вы сторнируете фактуру, да, но не она должна попадать в доп.лист, а документ переноса НДС - для книги покупок! Для продаж, да, сторно фактуры, но всё равно красным! И неважно, закрыли, сдали баланс. Лан, если ваших бухов это устраивает...