Налог на источник дохода НИД

Irrrrrr

Привет всем !
Пытаюсь настроить налог на источник дохода. Чего то у меня не получается

ПРошлась по настройкам, настроила все как написано, в счет фактуре появилось дополнительная закладка : налог на источник дохода , но она у меня почему то неактивна.

Поделитесь опятом, кто настраивал этот налог

Охотник

Irrrrrr написал(а):

Привет всем !
Пытаюсь настроить налог на источник дохода. Чего то у меня не получается

ПРошлась по настройкам, настроила все как написано, в счет фактуре появилось дополнительная закладка : налог на источник дохода , но она у меня почему то неактивна.

Поделитесь опятом, кто настраивал этот налог

А это случайно не зависит от страны? Может для РФ неактуально?

Irrrrrr

Для России дейтсвительно неактуально . Актуально для стран которые работают по US GAAP, например для США . У меня именно такая БЕ для которой актуально

Irrrrrr

с настройками более менее разобралась , остался один нерешенный вопрос : дело в том что оплата этого налога должна происходить сразу же в момент оплаты счет фактуры от поставщика. Сумма оплаты при этом по АПП прогоне должна развалиться на две платежки , одна плтежка должна уйти на конрагента, другая на налог ... как это натроить ума не приложу :roll:

darkduck

По-моему, у Вас не совсем корректное представление. Хотя я тоже не очень глубокий знаток. :oops:

1) US GAAP к НИД имеет посредственное отношение. НИД - законодательство, GAAP - рекомендации (принципы).
2) Насколько я помню, НИД в США все-таки не требует удержания налога в момент оплаты. Другие страны требуют, это да. За проводочку отвечает галка "Posting with payment" в настройках кода НИД.
3) Платеж НИД формируется примерно так же, как и на НДС, т.е. периодически. Транзакционно НИД "откладывается" на специальный счет, как и НДС, и дальше уже по декларации перечисляется государству. Соответственно, АПП должна проводку на специальный счет закинуть, платежка должна быть только одна - в пользу кредитора.

Irrrrrr

все правильно пишите.., только оплата налога идет не в конце периода а сразу при платеже.
попробую объяснить поподробнее.

Схема проводок как я понимаю должна родиться вот такая :

1. Дт затраты Кт кредитор - получена счет фактура от поставщика на 4000$

2. Далее в момент оплаты появляется проводка :

Дт кредитор кт 10 - оплата сч фактуры на 3600 $
Дт налог Кт 10 - оплата налога на 400$

3. далее проводка начисления налога :
Дт кредитор Кт налог на 400$

10% от 4000 $ у меня выкручивается , мне непонятно как настроить второй блок проводок , который связан с АПП . :?:

Налог на источник дохода НИД

Кто сейчас на конференции