Коллеги,

подскажите, пожалуйста, как сделать постирование на счет вендора ( не обязательно того у которого делаеться покупка) при приемке товара некоторых сумм.

Спасибо,
Олег.

Так САП не работает, это не 1С. Все обязательно должно делаться через перерасчетный счет ПМ/ПСч. Все манипуляции с вендорами возможны только при поступлении счета.

может каким то образом через подстановку можно это сделать? просто через настройки в лоб я так понимаю никак.

Автор, ты хочешь просто денег дать кредитору? Или по цепочке Заказ-(ПМ)-СчФ?

нужно сделать бесплатную приемку материала на склад, но часть расходов по поставке нужно запостироваться не на счета главной книги а на поставщиков услуг ( растаможка, доставка ). как обычно просьба бухгалтеров.

Есть "Обработка счета закупок" (см. в spro в настройке автопроводок отдельный раздел) --- может через него получится???

The purchase account is posted at the time goods receipts and incoming invoices are posted,
with the same amount as the stock account.
The offsetting entry is posted to a purchase offsetting account.
The purchase account is generally not posted upon goods receipts for purchase orders with account assignment.

PS. Функционал я никогда не использовал, в стандарте он для Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland.

Так настройте условия в схеме калькуляции в заказе на поставку
(FR1, FR3)...

там можно настроить постирование только на счета главной книги.

Разрешите в в фактуре прямую проводку на материал и делайте фактуру указывая кредитора и материалы на которые хотите отнести затраты

Как вариант в два шага.
Один - просто бесплатная поставка.А второй- заказ на работы услуги ( растаможка, транспортировка и т.п.)