ТЗ следующее:
При фактурировании заказа на поставку позиции заказа должны проходить по разным счетам главной книги.
Сейчас счет главной книги автоматически подтягивается из записи поставщика, при необходимости его можно поменять, указав в поле контрольный счет другое значение.
По-моему, это не реализуемо...может кто сталкивался?

А фактура обязательно одна должна быть? Если их может быть несколько, то вполне реализуемо...
А, если не секрет, что это за процесс? Чем вызвана такая необходимость?

присоединяюсь к Dim(ka) - нужно проводить по разным контр.счетам, делайте разные счета фактуры на соответствующие позиции заказа на поставку

Я тоже за разные фактуры на разные счета. Можно сделать двух аналогичных поставщиков но разными контр. счетами, но хотят одну фактуру... Да и еще не хотят руками поле контр. счет заполнять...
Процесс я б назвала "хитр*ая закупка"

Попробуйте убедить пользователей, т.к. такое решение только абапом, а это как известно далеко не лучшее решение. Т.к. ну очень любит сваливаться при обновлниях системы.

Пасиба! Скорее всего,так и будет