Всем привет! Проблема в следующем: есть услуги ЖД часть идет на отгрузку реализации, часть на дебетование поступившего материала. Возможно ли в заказе на поставку услуг указывать на какой заказ на поставку материала отнести эти услуги. На счета реализации делаем... надо чтобы все работало в едином ключе. Простое дебетование поступившего материала не подходит (нет аналитики по услугам)

Не в ЗнП, а при фактурировании можно отнести часть суммы на стоимость треб.материала:

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32978

[quote="OlegDm"]Не в ЗнП, а при фактурировании можно отнести часть суммы на стоимость треб.материала:

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32978[/quote]
Это не подходит так как сумма не делится по наименованию услуг ЖД (может несколько наименований услуг отнестись на один материал).

не совсем понял почему нельзя? Фактурировать можно как по отд.услуге, так и по заказу в целом (т.е. все услуги в заказе) - и в обоих случаях можно отнести часть суммы на треб.материал. Использование прямых проводок на материал и на осн.счет позволяет сделать многое.

[quote="OlegDm"]не совсем понял почему нельзя? Фактурировать можно как по отд.услуге, так и по заказу в целом (т.е. все услуги в заказе) - и в обоих случаях можно отнести часть суммы на треб.материал. Использование прямых проводок на материал и на осн.счет позволяет сделать многое.[/quote]
Важное ограничение фактурв проводится в двух БЕ (01 - голов офис, 02 - подразделение)
Не подходит так как на основной счет и на материал не позволяет провести если БЕ фактуры БЕ01, а БЕ счета затрат БЕ02 или когда дебетуемый материал лежит на заводе БЕ02. Или я ошибаюсь?

Сделали кривовато: в позиции зкз услуги добавили поле Накладная, написали отчет который сопоставляет номер накладной позиции услуги и номер накладной при поступлении и пакетником считаем сумму и делаем фактуру допдебетования к накладной... но здесь косяк (в истории позиции не отмечается номер фактуры).