Добрый день! У нас возникла такая необходимость. Возможно ли такое:
Необходимо сделать возможность создавать фактуры (доп.дебетование) к одному заказу, но дублировать позиции чтобы указать разный код налога и создавался один бухгалтерский документ.
Например есть заказ:
катализатор - 1 шт цена 1000 руб. Мы его отфактурировали все нормально. Потом приходит фактура на сопутствующие расходы.
Создаем к нему доп.дебетование затраты какие-нибудь указываем доставка 500 руб и лицензии 200 руб
катализатор - 500 руб код налога PV (18% ндс доставка)
Катализатор - 200руб код налога U9 (0% ндс лицензии)
И все это в одном документе.
Сейчас счет-фактура не дает задваивать позиции. Можете что-нибудь посоветовать?

Все решается, если использовать плановые затраты - фрахтовые виды условий в заказе на поставку, тогда эти затраты выдаются отдельными строками в фактуре.

а поподробнее можно?

вообще-то надо чтобы позиции можно дублировать в одной фактуре.
И еще один момент, затраты эти не известны заранее, они приходят по факту. Так что запланировать их нельзя

Если будете использовать плановые затраты на доставку - они будут выходить отдельными строками в счете-фактуре со ссылкой на ту позицию заказа, в которой Вы их запланировали. В курсе SCM515 "Контроль счетов" есть отдельная глава "Затраты на доставку". Поступление материала тогда сразу будет по цене с учетом доп. затрат Дт10-Кт15 (при среднескользящей цене). А 15 счет будет фактурой закрываться. Отклонения доп. затрат система обрабатывает также как отклонения в цене материала. Вот только смущает ситуация, когда затраты запланировали, а они не появились.

Это понятно, а как быть тогда если они сразу неизвестны, а приходят уже по факту позже...
А варианта по дублированию позиций заказа в доп.дебетовании нет никакого?

Почему необходимо все собрать именно в одной фактуре? Чем не устраивают доп.дебетования?

Потому что приходит одна бумажная фактура на эти доп. затраты, Например закупили оборудование у одного поставщика импортного, а доставляет и разгружает другой уже наш. И за доставку один код налога, а на разгрузку к примеру, другой код налога. Поэтому на "другого" должен делаться один документ доп. дебетования и с разными налогами. Вот такая вот фигня.
Как это реализовать не могу понять

Господа неужели нечего придумать нельзя?

а почему не 2?
ну попробуй две позиции по одному и тому же заказу введи. то есть ввела заказ, нажала энтер, потом еще раз ввела, нажала энтер. В миго такое работает, тут не пробовал.

Бухгалтерия хочет проводить все в одной фактуре, так как бумажная одна приходит


в MIRO не получается так, пробовала, может конечно где-то настройки подправить или подпрограммку какую-нибудь написать?

нет, не получится две позиции, все правильно работает.
а вообщем-то, мало ли, что там бухи не хотят

Поддержу, не обязательно ведь соответствие один к одному документа счета-фактуры в R/3 с бумажным документом. В доп. дебетованиях ставьте ссылку на тот же бумажный документ, получится два-три внутренних р-3ных номера на один внешний номер фактуры поставщика. Для отчетности проблем не должно вызвать, для той же налоговой не важен и не нужен внутренний программный номер фактуры, а нужен внешний номер фактуры поставщика.

Понятно, спасибо все за помощь!