Добрый день! Есть проблема списания днежных документов (это всякие талоны, билеты и т.п. фигня которая хранится в кассе) Вообще то это функционал FI, но необходимо вести еще и количественный учет поэтому и свалили на ММ. Талоны покупаются как обычные материалы стандартной цепочкой SAP. Далее талоны передаются табельному номеру (на 71* счет), который потом по ним отчитывается. Табельный номер заведен в справочник дебиторов, т.е. как обычный контрагент. Вопрос вот какой: можно ли стандартным функционалом ММ списать материалы на дебитора?

Это скорее стандартный функционал SD.
Ну или 251 в.д. в ММ

А каким образом тогда указать получателя?

Получателя нашел. Проводки донастроил. Однако при проведении документа ругается что по счету 71* невозможна проводка. FI-щики рассказали, что счет привязан к контрагенту. Проблема... Будем решать дальше

У вас 71 счет - контрольный, как понимаю счет дебитора.
Проводки счета запаса в корреспонденции со счетами дебиторов/кредиторов запрещены в логистике. Так же я уверен, что клиент хочет видеть количественный учет в подотчете => если решать в рамках стандарта, то должна быть проводка перемещения, а не списания.

Решение пока вот какое: кривенное, но у FI-щиков легло все как им надо. Может кому пригодится:
Создается заказ на поставку на контрагента, которому надо списать. В позиции ставится галка "Позиция возврата"
Транзакцией MIGO производится "возврат"
Транзакцией MIRO заводится кредитовое авизо. контрольный счет ставится который надо.

Мы делали через сбыт без заказа: поставка->фактура. Это, как мне кажется лучше тем, что сотрудник выступает в этой бизнес-операции в качестве дебитора. А дебиторы у нас как раз в сбыте.
Если это не проблема, то возврат тоже хороший вариант.