Всем привет!

есть вопрос по настройке налоговых групп в НД.
В документации сказано: "Номера внутренних групп по каждой налоговой группе табл. T007K соответствуют актуальной поставляемой версии программы J_3RTAX21 и актуальным формам налоговых деклараций."

В транз OBCG для группы D18 находится поле "Номер группы сумм баз налога".
Но дело в том, что это поле допускает только 2 символа, а номера строк бумажной декларации состоят из 3-х.

Вопрос: каким образом нужно задавать номер группы?

Заранее спасибо!

А разве где-то в настройках используются три цифры (не путайте системную шруппу с группой официальной формы Российской декларации)?

Открыла программу J_3RTAXTEST, прооистнула (версия 4.6), вроде нет там нигде по три цифры...

Где можно увидеть/настроить соответствие системной группы номеру сроки официальной декларации? Грубо говоря каким образом кодировать/группировать коды НДС чтобы они попали в конкретную строку декларации?

В программе J-3RTAXTEST например указано в скобках J-3RTAX2 для группы D18. Это таблица? не могу найти ее не в sm30, ни в se16.

Вы шутите?
Или я Вас не понимаю....
Например, Раздел 3 Российской Декларации, строка 4. Сумма полученной оплаты, частичной оплаты, в счет предстоящих поставок....Код строки в Российской декларации - 140.
В соответствии с программой J_3RTAXTEST это группа 022.

Открываем obcg, задаем на первом экране страну Россию и группу D18 для Декларации. Далее нажимаем накнопку "Новая записьм" и прописываем коды налога.
Пример натсройки кода налога, сумма по которому должна попасть в код строки 140:
АС - код налога
Исходящий НДС авансы полученные - Значение
MWS - операция
H - сальдо
22 - Н\Грп (группа налога)

Все.
Можно просмотреть еще эту ноту: 1017343

Таблица - T007K. Транзакция для ее настройки - OBCG. D18 - это версия группы налогов, по которой строится декларация.
В J_3RTAXTEST видно, какой код надо ставить в T007K для какой строки декларации. Например, строка 140 - код 22. В T007K создаете запись D18 - код налога для предоплаты - MWS - кредит - 22 - знак "-". Все это есть в документации, да и тема поднималась не раз.

Спасибо за ответы! теперь ясно.
(прошу не судить строго - с настройкой печатной формы декларации раньше не сталкивалась)

То, что мне нужно было знать - это где в отчете программы J_3rtaxtest можно было увидеть номер группы. Ни в одной ноте и ни в какой документации не указано что это последние 2 цифры из поля Налоговая база...

Вопрос из любопытства - как вы считаете сколько времени требуется для настройки декларации в нуля?

Еще раз спасибо!

На мой взгляд, если нет навороченных операций, то и за день - два можно справиться.

Если вообще с нуля, то, наверное, дольше.

Просто нужно поговорить в ответственным работникам, какие строки декларации они должны заплнять по текущей деятельнсти, потом проанализировать свои коды налогов, хватит ли их, чтобы оборот кода налога попал в ту или иную строку декларации. Просто помните, что Декларация работает исключительно на кодах налогах - как баланс на оборотах по счетам. Код налога, дебетовый оборот, кредитовый оборот и строка Декларации.

Есть еще нерешенные вопросы. Например, я еще не решила, как лучше отображать возврат авансов. Потому что обычный оборот по коду налога попадает в строку с вычетами (поднимала уже эту тему на форуме).

документ:
Специфические функции. Россия - Пользовательская документация
Налоговый учет. Налог на добавленную стоимость

Учет НДС с использованием программ J_3RFUM25 и RFUMSV00. Настройка системы

7.3. Соответствие номера группы налогов и строки налоговой декларации.

Для заполнения внутренних налоговых групп внутри каждой из налоговых групп DEC, DE2, DNO, DN1, DN2, DNA, DNR для заполнения таблиц Таблица для группирования сальдо базы налога (T007K) существует вспомогательная программа J_3RTAXTEST.
Документация к программе доступна при запуске программы J_3RTAXTEST.
Номера внутренних групп по каждой налоговой группе табл. T007K соответствуют актуальной поставляемой версии программы J_3RTAX21 и актуальным формам налоговых деклараций.

Непосредственно из хелпа "I" J_3RTAXTEST

Предпосылка
Программа генерирует последовательно цифры и заполняет

строки деклараций. Цифры после запятой показывают номер

группы налогов для данной строки декларации, который должен

быть указан в таблице T007k.

НО, в версии 4.6с хелп присутствует, а в ERP 2005 НЕТ

Всем спасибо!

читала хэлп несколько раз, но упорно не видела фразы "Цифры после запятой показывают номер группы налогов для данной строки декларации, который должен быть указан в таблице T007k."

Кстати, кто как решил каким образом отображать суммы для восстановления ндс (реализация ОС, по ставке 0 - строки 190, 200)?
Дело в том, что ндс здесь числится уже на 91х счетах, а они не являются налоговыми (с точки зрения настройки счета). Как следствие суммы на этих счета появляются в колонке База а не сумма налога (ставка там 0) и в печатной форме не видны.

Вижу пока только один вариант - менять настройку счетов.
Есть ли другой вариант - где-нибудь указать что нужно брать базу и подставлять в колонку сумма ндс в декларации?

Ставку 0 по ОСам делала давным давно, но у нас была полностью самописная Декларация.

Но судя по логике вещей - мы помним, что Декларация формируется не по оборотам счетов, а по оборотам кодов налогов - нужно создать отдельный код НДС и использовать техничнские счета для него.

По моему, такой механизм где-то и в официальной документации прописан. Поищите.

Добрый вечер!

еще один вопрос по декларации:
как правильно нужно обращаться с полями АрифмОпер и Сальдо (Дт/Кт) если нужно чтобы сумма налога вычиталась из общей суммы графы.

Попробовала все варианты:
1. Поле сальдо пустое, знак операции какой бы ни был (+, - или пусто) - сумма все равно плюсуется в графу
2. Поле сальдо H или S, также с любым знаком операции - сумма просто не появляется

Ощущение, что значение для арифм операции просто не работает...
Может быть нужно где-то предварительно что-то активировать?

Вопрос все еще актуален:)

Кто-нибудь пользовался Арифметическими операциями при настройке групп налогов?

Спасибо!

на сколько я помню, арифм. операции для декларации не релевантны.
Исп-ся для книг покупок\продаж. в документации точно про это было написано, смотрите внимательнее.

Да, в документации сказано:

А по F1 сказано что это поле используется для специфики Португалии.

Но если бы знать как оно в принципе работает может оно бы и у нас в России подошло:)
Но видимо никто не пользует)

Задам вопрос, возможно ну ОЧЕНЬ глупый. Скажите, а почему при настройке книги покупок и книги продаж мы заносим коды налогов в обе таблицы (я имею в виду Т007К и Т007L), а при настройке декларации только в первую? А как же вторая? Может быть, есть какие-то дополнительные рекомендации?