Процесс такой:

Создается заказ (ММ) на перемещение между заводами разных БЕ.
В БЕ отправителя на основе созданного заказа формируется исходящая поставка (vl10g) + отпуск.

После этого нужно сформировать исходящую с-ф (проформа), т.к. очень хочется заказчику еще и напечатать счет-фактуру.

Вот здесь и засада.
В настройках вида док DL Поставка (б/заказа) поставил вид факт F8 для поставок. Добавил настройку копирования вида поставки в фактуру F8. Для типа позиции NLN в поставке пробовал указывать тип фактурирования "А" - по пост и "D" - релев для проформы.

При попытке сформировать с/ф по поставке получаю сообщ: Позиция на фактуру не влияет.

Подскажите плиз, может я что то забыл или такое вообще невозможно сделать?

Да вроде реально такое сделать. И настройки вы все правильные перечислили..
Так что где-то какой-то недосмотр.. Хорошо бы через alt-tab сравнить настроки типа позиции и вида заказа с со стандартными сбытовыми, для которых фактура без проблем формируется. Глядишь и поймете, что не так.
Ну или отладчик в руки и смотреть, что конкретно системе не нравится..

У себя промоделировала создание проформы на основе поставки без ссылки на заказ. На старых поставках - сообщение: Позиция на фактуру не влияет. А на созданных после изменения настройки "Релевантность для фактуры" - все ОК. Скорее всего надо как-то обновить ранее созданные поставки.

Чтобы работало для ранее созданных поставок - нота 319866. Удачи!

В настройкай вида док DL Поставка (б/заказа) стоит блокировка X - вид торгового документа заблокирован. Может это причина?

DVT, два мои предыдущие поста проблему не решили?

2 Марина, нет, не релевантно для фактуры и хоть ты тресни, неужели придется лезть в дебаг

создавал заново поставки, но на их основе фактура тоже не создается.
А что у вас в типе позиции для вида торг докум в разделе релев для фактуры? D?

как бы сам докум сбытовой не создается, может быть релев для фактуры нужно настраивать как то по-другому?

под сбыт документом я имел ввиду заказ сбытовой.

Релевантность поставила A. Вид фактуры - F8.

Могу еще посоветовать на вновь созданных поставках посмотреть поле lips-fkrel. И если там еще старое значение, запустить программу из ноты 319866: посмотреть в отладке почему не меняется релевантность для фактуры (там простенький код, все проверки прозрачны).

А исх поставку вы создаете в фоновом режиме?
Такое чувство, что он не проставляет рел для фактурирования в поставку.

Просто есть процесс СбЗаказ - Поставка - Проформа, все работает на ура, а вот в случае ММ заказа как то криво ... не переносится инд релев для факт в поставку и все

Я моделировала процесс Поставка без заказа (LO) - Проформа...
Может в badi для обработки этого вида поставки поставить lips-fkrel = 'A'?

Это у меня тоже работает, похоже дело в фоновом режиме, в заголовок поставки переносится тип фактуры, а вот в позицию, что касается фактурирования вообще никаких данных

Ну ничего страшного, на то badi и существуют, чтобы выходить из подобных ситуаций

Там еще пункт Items есть - проверьте, присутствует ли там ваш item type (NLN).

Только не совсем понятно - у нас DL обозначен как "Order Type Sched.Ag." и это отнюдь не тип поставки...