Здрасте, Уважаемые. Такая проблемма:
Пытаюсь сделать авансовый платёж кредитору за материалы.
В транзакции F-48 ввожу все необходимые данные (дату, счёт Кр, код ОГК - М, банковский счёт-51010000, сумму - 1000),
он мне даже налог рассчитывает, всё замечательно...

Генерятся две позиции документа:
КП 50 Счёт 51010000 Сумма 1000-
КП 29М Счёт KrTest Сумма 847.46 Сумма НДС 152.54

Выбераем Документ -> Проводка
получеаем ошибку:
"Нет типа позиции 04000 (обязателен в хозяйственной операции 1000/0001). № сообщения GLT2002"

Весь день копался выяснил только, что:
позиция 04000 - банковский счёт (я так понимаю счёт собственного банка, который привязан к ОСч 510100000)
а хоз. операция 1000 это платёж

Собственный банк вроде настроен...

Гуру САПа помогите, а то я ещё совсем зелёный, разобраться не в силах (((

Заранее большущее спасибо.

У Вас не настроено присвоение счета 51* виду хозяйственной опрации в сплиттинге:
IMG -> Финансы (нов.) -> Бухгалтерия ГК (нов.) -> Бизнес-операции -> Разделение документа -> Классификация основных счетов при разделении документа.

Спасибо огороменное!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Действиетльно помогло.