При проводке переноса с выравниванием позиций кредитора с одного контрольного счета на другой (транзакция FB05), система выдает красную ошибку и не выравнивнивает такие позиции:

Платеж с позицией остатка на счетах-фактурах с отс: $1: :

При том, что сумма одна по кредитору и переносится вся сумма.

Проверьте НДС в проводках документов, которые участвуют в выравнивании. В частности в проводке Дебет(кредитор) Кр-т51 чтобы там никаких НДСов не было. Если все нормуль, то см. настройки, в частности допуски.

Переноситься проводка Д-т Кредитора 76 сч с К-т кредитора 60.
Переноситься с выравниванием(FB05). Позиция которая закрываеться (60 сч.) имет предварительный НДС (закрытый и выровненный). Это то, что по факту и то, что необходимо сделать. Вопрос об отсутствии НДС звучит немного старанно. А что делать если он все-таки есть.

Если попробовать продебажить, то:
"Платеж с позицией остатка на счетах-фактурах с отс: $1:"
Так оно выглядит. А примерно так из отладчика:\
"Платеж с позицией остатка на счетах-фактурах с отсроченным ндс не может быть выделен" доллар 1 - это типа номер еще не записанного документа.)
Те. надо лезть в ндс и смотреть что там в коде налога настроено.
Кстати, если это была фактура, то данной операцией мы типа переносим сумму с одного дока на документ выравнивания. Таким образом, открытая сумма образуется уже по другому документу (выравнивания). Правильно ли это с точки зрения БУ?