при настройке способа платежа можно сделать так, чтобы на несколько позиций, в которых совпадает ряд признаков, формировалось одно платежное поручение (ну просто поставить галочку - оплата нескольких позиций). Однако, существует проблема разграничения ряда таких позиций. Можно ли где-то прописать какой-то признак, чтобы документы при прогоне объединялись так скажем, реестрами, несмотря на то, что все остальные признаки, по которым происходит объединение, совпадают. Надеюсь, я понятно объяснила...

Группирование платежей по определенным признакам позволяет Код группирования. Коды создаются в настройках и указывается в основной записи Кредитора,Дебитора в Данных БЕ (вкладка Платежные операции).
Также группирование платежей можно достичь заполнением поля Ссылка на платеж (например, указанием Номера реестра). В настройках в таком случае необходимо активировать индикатор "Платеж по каждой ссылке"

Спасибо за консультацию. Примерно так мы и пытались сделать. Только проблема в том, что поле ссылка уже занято. Туда пишется номер счета фактуры. И в настройках я не нашла, где бы можно было активировать "печать по ссылке". Только по дате или по каждой отдельной позиции. Может, в более новой версии это есть... И вообще, просмотрели все возможные поля, куда можно было бы запихать номер реестра, и ничего не нашли. Точнее, поле то мы одно свободное нашли, но специалист решил, что оно потом может понадобиться для других целей, для которых оно в общем-то и предназначено.
По ходу остается просто делать последовательные прогоны для каждого реестра...

Индикатор "Платеж по каждой ссылке" устанавливается в настройке "Создание БЕ-плательщиков для платежных операций" (ракурс V_T042B)

Нашла этот индикатор. Он у нас установлен оказывается. А вот если установлен индикатор, и есть документы с одинаковыми ссылками, но в способе платежа настроена оплата по каждой отдельной позиции, то в любом случае группировки происходить не будет?
А у нас получается, что несмотря на установленный индикатор, если способ платежа объединяет документы в одну платежку при совпадении договара, даты оплаты и финпозиции и при разных значениях в поле ссылка все равно документы объединяются...

Привет!
У нас платежи объединяются по договорам (поле "Присвоение"), группировку можно сделать практически по любому полю.
Но чтобы документы обьединились в одно платежное поручение, на контрагенте необходимо снять галочку "единичный платеж" и поставить код группировки, также необходимо чтобы способ платежа разрешал объединение.
Ели вопрос еще не решен, могу по-подробнее написать что и где делать.

Привет!
У нас платежи объединяются по договорам (поле "Присвоение"), группировку можно сделать практически по любому полю.
Но чтобы документы обьединились в одно платежное поручение, на контрагенте необходимо снять галочку "единичный платеж" и поставить код группировки, также необходимо чтобы способ платежа разрешал объединение.
Ели вопрос еще не решен, могу по-подробнее написать что и где делать.

Привет)
вопрос не решен, но проблема в том, что поле, по которому мы хотим объединять платежи в один платежный документ (а именно, это номер реестра счетов-фактур), его просто нет в стандартной таблице. Т.е. в настройке полей для объединения его не подтянуть...