Здравствуйте!
Подскажите как можно реализовать автоматическое фактурирование после отпуска материала. Сейчас фактурированием занимается бухгалтерия спустя несколько дней после ОМ и вводит ж/д тарифы ручками.
Если фактурирование будет на автомате, то этот расчёт тоже нужно автоматизировать. Суммы по ж/д тарифам разные и их не так уж и мало!!!
Заранее спасибо!

Так это вы у своих ключевых пользователей должны выяснить, можно ли эти тарифы определять автоматически и по каким правилам. Если эти правила можно описать, тогда и настанет время думать, как это реализовать в SAP.

В зависимости от процесса обработки Ж\д накладных и тех услуг, которые вы перевыставляете клиентам, есть 2 основных варианта :

1. Расчет тарифов по справочнику станций, выставление клиенту по прайсу, корректировка дебит\кредит мемо по факту получения ж\д квитанции.

2. Фактурирование после получения Ж\Д квитанции с изменением цены в фактуре\заказе.

В остальном есть еще туча процессов контроля и сверки по вагонам и прочему, но это ОЧЕНЬ сильно зависит от того, как построен бизнес и соответственное, учет этих услуг.

Собственно, автоматическое фактурирование само по себе реализуется просто : запускается фоновое задание, которое офактуривает все поставки указаного вида\способа доставки. SDBILLDL отчет.

Фактурирование после получения Ж\Д квитанции с изменением цены в фактуре\заказе. - не подходит, т.к. фактура деблокирована. А ж/д тариф надо показать в фактуре. Правила расчёта ж/д тарифа есть - как его скопировать в фактуру в момент формирования??

Елена,

придется делать свой расчет цены по станциям. Станции ведутся в отдельной таблице с привязкой к названиям железных дорог и прочего. Очень полезно же хранить эту информацию в грузополучателе для автоматической печати ж\д накладных из системы.

Впрочем, допускаю, есть и другие подходы.

Не понятно.
Есть поток событий:
1. заказ
2. поставка
3. ОМ по поставке
4. Фактурирование

На каком этапе появляется вся необходимая информация, чтобы рассчитать жд тариф?

Свой расчет - это нонсенс.
Пришлось сталкиваться с этим в рамках проекта ЭТРАН; поверьте - нетривиальная вещь.
Был в свое время сервер расчета провозных платежей - можно было передать ему некий структурированный буфер данных и получить такой же буфер со стоимостью провоза.

По сути вопроса - почему бы после получения квитанции от ж/д не добавлять соответствующую позицию в исходный заказ (напр. услуга "Транспортировка по ж/д") и проставлять туда сумму из квитанции?

По этой позиции сделаете отдельную фактуру и, благодаря тому, что она будет с первоначальной фактуре в одном потоке документов, сможете их связать.

Почему ?

Вообще, конечно, обычно получают ЖД квитанцию и вбивают из нее затраты в заказ или в поставку.

В вопросе как вбивать - отдельной позицией услуги или размазывть по стоимости товаров нужно идти от того, как заключен договор с клиентом (нужно ли ему в фактуре показывать жд тариф отдельной строкой или нет).

В двух словах - параметрами для расчета выступают:
-вид отправки (мелкая/контейнерная/повагонная)
-маршрут
-код груза в кодировке РЖД
-вид собственности вагона, тип вагона
-количество вагонов/контейнеров
-кол-во проводников
-и т.д.

При расчете используются устанавливаемые РЖД формулы или расчетные таблицы.

По крайней мере, так дела обстояли 4 года назад, когда я занимался этим вопросом. Не думаю, что сейчас сильно что-то изменилось.

Алгоритм перевыставляемой услуги зависит во многом от того, как компания перевыставляет услуги клиентам, каким образом проводит транспортировку и т.д. - многое из того, что Вы перечислили, становится константой, а расчет сводится к прейскуранту зависящему от 1-2 параметров.

Потому не стоит быть столь категоричным

К тому же, этот расчет бывает необходим на этапе заказа - для компаний, отгружающих большие объемы по ж\д и работающих по предоплате, да еще и контролирующих кредитные лимиты клиента такой расчет важен.

Мы как раз относимся к категории таких компаний, где объём отгрузки вагонами высок и существует контроль лимита и отгрузка осуществляется разными экспедиторами. По условиям договора ж/д тариф перевыставляется клиенту и должен отражаться в фактуре отд.строкой. Вопрос в том, каким образом при автоматическом формировании фактуры после проводки ОМ по поставке сформировать строку ж/д тарифа. Ж/д квитанции на момент создания фактуры нет, сумма ж/д тарифа неизвестна. А квитанция приходит через несколько дней после формирования фактуры.
Под проводниками кого подразумеваете? Экспедиторов?

Подскажите РЖД формулу! Данна формула вводится через условия в основных данных?

Подскажите формулу РЖД! Данная формула вводится в условие через основные данные?

Елена,

я бы формулу РЖД спрашивал у РЖД

У нынешнего клиента сумма ж\д тарифа рассчитывается по прейскуранту станций назначения. Помимо тарифа еще есть свой прайсинг по ЗПУ, подаче-уборке и прочим ж\д услугам, каждый для своей услуги. По факту получения квитанций выставляется инвойс с точными суммами и количествами по всем услугам.

Вариантов со строкой ж\д тарифа достаточно много, и описывать их тут дело неблагодарное - для этого надо знать как именно у вас организован процесс отгрузки клиентам и обработки ж\д квитанций, какие документы когда получаются\отправляются.