Привет!
Я новичок в логистике, а тут сразу кинули такую задачку.

Что надо настроить в логистике?

Надо видеть детализированный товар в пути на 41 счете.

В балансе тоже отражается 41**/60 товар отгрузили нам в германии, 41/41** товар оприходован на таможне.
В момент прихода на таможню Они нам выставляют ндс и таможенные пошлины и мы уже получаем накладные от поставщика в этот же момент.

Надо провести проводку Дт 41 Кт 76 (кредитор таможня) с пропорциональным разнесением затрат на весь товар. Чтобы мы уже продавали с учетом таможенных расходов.

что надо настроить в логистике и где?

Провести допдебетование в Контроле Счетов Логистики к уже отфактурированному основному заказу на закупку (из Германии) с подменой кредитора на таможню (соответственно, у этого кредитора должен быть 76 контрольный счет) в заголовке документа. При этом сумму пошлины внести в поле "Незапланированные затраты на доставку" в том же заголовке документа.

Если при этом выделить все позиции (которые скопируются из заказа), то сумма затрат ( = пошлин) распределится на них пропорционально их стоимости. И выбрать код НДС с 0% налога.

Соответственно, и получится проводка Дт 41 Кт 76.

Спасибо
Сейчас попробуем

Привет.
У нас возникли следующие трудности: подставляем заказ, а он у нас в евро - то и в Контроле Счетов Логистики тянется евро.
Если перед нажатием Enter сами впишем рубли в валюту, то потом при моделирование выходит ошибка, что валюты отличаются.
А таможенные расходы нам нужны в рублях
Что делать?

возможно что у вас не настроен пересчёт валют в заказе на поставку, посмотри в заголовке заказа
хотя был не прав... укажи сразу валюту в фактуре в основных данных... только заказ позже указывай

так и указываю
а потом ругается на разные валюты в фактуре и заказе

Отключите ошибочный тип сообщения в контроле счетов логистики, думаю проблема в этом. Если я не ошибаюсь сообщение M8 095.

Привет.
Вот про отключение поподробнее.
Куда идти и чего жать.....

Вообще то высвечивается 2 сообщения:
1) Валюта EUR в заказе отличается от заданной Вами валюты.
№ сообщения M8095
2) Сальдо в валюте транзакции
№ сообщения F5702

Что с ними делать?
Как отключить?

Наверное все намного проще, на это указывает второе сообещние. Его ты не вырубишь.
Если делать правильно то, в MIRO указать в заголовке валюту и при необходимости код налога, и только потом указать в качестве ссылки заказ на поставку (про это уже выше писали). Указать сумму в незапланированных затратах на досатавку.
Затем, выделить (!) строки вручную, и провести документ.
Типичная ошибка новичков сам так попадал, если канечно в этом дело.

Кстати сообщение для контроля счетов в тр. OMRM

спасибо большое

Знаете.... а почему при дополнительном дебетовании возникает проводка Дт 15 Кт 76?
Мне надо Дт 41 Кт 76

как это сделать?

порядок такой:
1) заказ на поставку
2) приход - проводка Дт 41 Кт 15
3) фактурирование - проводка Дт 15 Кт 60
4) дополнительное дебетование - проводка Дт 41 Кт 76

вот в п.4 вместо 41 15
как заменить
!

Патамучта 15 это счет поступление материала/поступление счета. Вы пытаетесь дополнительно дебетовать счет ПМ/ПСч.
Это уже не дополнительное дебетование и это неправильно. Это bad practiсe.