Доброго утро, дня, вечера, ночи

Уважаемые, не могли бы Вы поделиться опытом, по данной ситуации.
Дело в том что при реализации основного средства необходимо вывести на печать счет фактуру. На сколько мне известно, фактура формируется в модуле SD, но вся проблема в том, что бухгалтер по ОС отказывается сначала списывать ОС на склад, и со склада продавать данное ОС через SD.
Но тем не менее бухгалтер настаивает, чтобы нумерация была сквозная, т.е. если в SD фактура формируется под № 67, то фактура по ОС должна быть с номером №68 (бланк фактуры одинаковый).
Поделитесь, пожалуйста, как реализация по ОС уживается с выходной счет-фактурой?????

Сквозная с SD без сложностей не получится.
А в принципе реализация ОС с выходным счетом-фактурой уживается организационным решением по предприятию вести для фактур по ОС нумерацию в выделенном диапазоне.

Да мы предлагали предприятию такую возможность решения этого вопроса. Но они соответственно ответили нам отказом. Вот теперь и мучаемся

Я конечно извиняюсь, но у нас система 4.6 и в ней можно печатать счет-фактуру из FI. Продажа ОС через транзакцию F-92, печать счет-фактуры FB12 и далее F.64

Это то все понятно. и было бы все хорошо. Но нам необходима единая нумерация с SD

Тогда сорри.

Используйте в качестве номера фактуры номер документа FI, а не SD. Продавайте ОС тем же видом FI документа, который создается из SD (или по крайней мере с той же нумерацией). Тогда нумерация будет сквозная.

как бы это все еще протестить и объяснить Заказчику???

По единой нумерации давно хочу изложить идею и можно даже вынести ее в отдельный топик. Есть очень простая и работающая мысль, которая может помочь. Номер фактуры SD ведь все равно не подходит: он не зависит от года и нельзя использовать один номер для двух фактур, как этого требует законодательство. Поэтому логично для нумерации писать свою программу и ставить автоматом номер по видам документа, к примеру, DR и RV в отдельное текстовое поле. Тогда и поменять можно и две фактуры под одним номером держать и диапазон FI и SD связать.

Второе решение проще: сделать общий диапазон номеров для документов "из SD" и "из FI". Все равно правильно присваивать номер после проводки, а не после сохранения документа в SD.

Вот такие вот соображения на этот счет....

Да, только общий диапазон сделать невозможно поскольку счет фактура нумеруется при помощи вида документа используемого только в SD это RW...
ну а мы все таки написали пакетник...
теперь у нас все происходит согласно логической цепочки...
1. списывается ОС
2. создается материал
3. материал приходуется на склад
4 со склада SD забирает и продает и сразу же формируется нормальная накладная и счет фактура...

Да, только общий диапазон сделать невозможно поскольку счет фактура нумеруется при помощи вида документа используемого только в SD это RW...
ну а мы все таки написали пакетник...
теперь у нас все происходит согласно логической цепочки...
1. списывается ОС
2. создается материал
3. материал приходуется на склад
4 со склада SD забирает и продает и сразу же формируется нормальная накладная и счет фактура...

Да, неправду боюсь говорите. Имею в виду документы FI и только FI. Из SD рОдится документ RV, а из FI вид документа DR стандартно. Для любых видов документов можно присваивать общие диапазоны. Для любых