Здравствуйте.
При расчете Производственного заказа, в транзакции KO88 Возникает ошибка: "К объекту RF_BELEG 1000 интервала диапазона номеров нет FBN1".
Я смотрел в отладке: нашел использование диапазонов номеров NR, SA и PR. При добавлении это не исправило ошибку!
Может кто подскажет...
Прям даже не знаю, как к этой проблеме подойти...
В отладке вроде более ничего не используется...
Или надо трассировать полностью...

Для интервалов проверьте следующее:
1) в транзакции OBA7 проверьте, какие диапазоны присвоены Вашим трем документам
2) проверьте наличие данных диапазонов для Вашей БЕ в транзакции FBN1 для соответствующего года. Не знакома с РР, возможно, для каких-то документов должна стоять галочка "Внешняя нумерация" - по аналогии с ОСами, когда начисляется амортизация. Но я не уверена.

Да, я понял!
Спасибо огромное. Это то что нужно!
Вот только необходимо теперь понять какие документы создаются при расчете производственного заказа.
Честно говоря я затрудняюсь...
Может подскажите, как мне это можно понять ?
Мне кажется что этот вид документов должен быть SA! Но в моей системе нет такого

Могу только предположить, что как и в случае с ОСами, виды документов прописаны в разделе интеграции с FI. Где прописывается интеграция в РР, думаю, Вы должны знать. Или РР интегрирует с контроллингом, а из контроллинга в конце периода идут обратные проводки в FI, не помню.
Также, например, транзакция OPJP. Характеристики документов к ней задаются в OMEB. И т.д.
Это только предположение

Транзакция OMEB не существует система написала...
транзакция OPJP - очень интересная...
Теперь бы понять как это все делается...
Огромное спасибо...
Будем смотреть ...

Возник вопрос при настройке.
А какой вообще документ создается с помощью этой транзакции KO88? при расчете Производственного заказа?
Не важно какой вид. Какой бухгалтерский документ создается?

Насколько я помню из курса АС040, при расчете производственного заказа возникает обратный поток в FI. У нас в FI приходуется готовая продукция либо фиксируется сумма незавершенного производства. Т.е. при оприходовании готовой продукции кредитуется счет 20 "Производство", а дебетуется счет, например, 43 "Готовая продукция". Незавершенка - это дебет 20 счета. В этом случае в FI, насколько помню, должен быть общий счет 20 для НЗП.