Всем привет.

Бизнес по-русски - заключили договор, договорились о цене, отгрузили товар, выставили счет-фактуру, затем в последний момент нажали на покупателя и переопределили цену. Старую фактуру сторнировать не стоит, т.к. она проведена в прошлом периоде. Можно ли как-то выставить фактуру на разницу?

В ФИ можно такую фактуру сделать

Спасибо за ответ.

А можно чуть подробнее? Чтобы я мог поговорить с эфайщиками.

Можно <я не знать русский языка> выставить дебитовое/кредитовое авизо

Я так полагаю, что для этих случаев есть "Перерасчёт фактур" (тр-ия VFRB). Сам до конца не разбирался (не было необходимости), вобщем то она и делает дебитовое/кредитовое авизо со ссылкой на сбытовую фактуру.

в сапе есть преднастроенные документы для таких случаев - debit/credit note.
по русски они будут авизами ... в них обязательно должна быть ссылка на ддокумент продажи (сбытов заказ), количество при этом не меняется а вот цена ...
Это уж как вы договорились с покупателем ...

Всем большое спасибо за ответы. Судя по всему, дебитовые/кредитовые авизо - нужный путь. Транзакция VFRB не подходит, т.к. она своеобразный вариант массового изменения цены торгового документа, т.е. для уже деблокированной фактуры она не применима.

Еще раз всем спасибо.

Возвращаюсь к старой теме.

Смотрю документ корректировки фактур (заказ RK), который как раз и предназначен для изменений цены после отгрузки и фактурирования. В принципе все работает хорошо, только заметил одну странность - когда я создаю документ корректировки и результирующее кредитовое авизо, то в них разница идет с обратным знаком, а проводка с правильным. То есть, если у клиента задолженность увеличивается на 100 рублей, то стоимость заказа и фактуры составляют минус сто рублей, а проводки идут с увеличением задолженности. Аналогичная ситуация и с уменьшением задолженности.

В принципе можно было бы так и оставить, но вопрос, к чему такие извраты - создавать SD документы с обратным знаком, а на уровне проводок при фактурировании менять знак на противоположный? Нельзя было сделать сразу правильно - при увеличении задолженности, сумма заказа, фактуры и проводки - положительные, а при уменьшении - отрицательные?

ИМХО лучше сделать запрос дебетования со ссылкой на заказ и к нему дебетовое авизо...
RK - это все-таки рекламация клиента, т.е. он просит вас исправить ошибку, либо жалуется на качество и т.д., и вы снимаете с него деньгу...
В вашем случае, видимо, запрос дебетования логичнее