1. Получен аванс от дебитора 1000, НДС 152,54 рублей. Проведен док-т с кодом НДС с аванса;
2. Произведена отгрузка на сумму 2000 рублей, НДС 305,09.
3. Перерасчитан аванс

Настройки в книге продаж для кода НДС с авансов:

Версия групп налогов SAL: ОПР – MWS, сальдо – H, Н/группа – 5 (Для базовых налоговых сумм и налоговых сальдо)
Версия групп налогов PUR: ОПР – VST, сальдо – S, Н/группа – 5 (Для базовых налоговых сумм и налоговых сальдо)
Аванс попадает в книгу продаж, но не попадает в книгу покупок. В чем может быть дело?

привет!
Для PUR для авансового кода, ОПР должна быть также MWS.

Точно! теперь аванс попал в книгу покупок, спасибо!