В FMDERIVE деривация фин.позиции отключена. При вводе заказов MM и финансовых документов система подтягивает фин.позицию из счета ГК, что не всегда бывает нужно.
Это у всех так? И можно это как-нибудь отключить?

У всех у кого активирован обновление в УБ либо учет наличностью либо учет финансовых средств Поэтому отключить нельзя. Однако можно инициализировать ФП в той же деривации.

Проблема в том, что присвоение Счет ГК --> ФП срабатывает раньше, чем деривация. Поэтому придется использовать деривацию с перезаписыванием значений. А этого нужно избежать, чтобы пользователь мог поменять ФП вручную.

Совершенно верно - позже, потому и предлагаю инициализировать принудительно. Можно ведь поставить условие при котором инициализация отрабатывать не будет. Приведите пример операций когда ФП должна вытаскиваться из счета, а когда ее должен вводить пользователь?

Пример:
В счете для материала указываю статистическую ФП, которая должна подставиться в документе отпуска из ММ.
В заказе на закупку этого материала ФП должен ввести пользователь.

Укажите в этом счете техническую ФП с типом НЕ равным 30. Тогда в отпуске материала она подставится и проведется, а в заказе на поставку система выдаст ошибку что-то типа: "Финансовая позиция с типом не равным 30. Исправьте" и пользователю нужно будет обязательно заменить техническую позицию на реальную с типом 30.

Так проблема решена на одном из проектов. Но если кто-то знает другие варианты решения данной проблемы - буду очень рад их узнать:)

Можно также убрать фин. позицию из счета, но в деривации FMDERIVE настроить, чтобы для определенных счетов и всех видов движения (или только тех, которые Вам нужны) подставлялась статистическая фин. позиция. Тогда в заказе она появляться не будет, а в отпуске материала - подставится на основании деривации по виду движения.

Интересный вариант, спасибо. Второй способ тоже понятен, но не хочется излишне усложнять правила деривации.

Насколько понимаю ситуацию можно разрулить на уровне операции.
У нас, например, для заказов на поставку и заявок сделана своя обработка для счетов-фактур своя

Dante14, подскажите плиз, - как определить срабатывание деривации для определенной операции? Пытался сделать это в условии деривации т.е. найти поле в условии которое бы определило что если операция заказ на поставку то чтобы не отрабатывала, если счет фактура, то отрабатывала. Но не могу найти в условии нужного поля для срабатывания деривации при определенных операциях. Уже подумывал на Тип значения условие поставить так и его не могу найти

Если кто то еще знает как это сделать, большая просьба, напишите - очень нужна даная опция !!!

У нас, например, операции разделены через условие: TRANSAC и выбирается равно или не равно операциям:
RMBE - заказ на поставку
RMBA - заявка
RMRP - если не ошибаюсь, фактура

Супер! Счас попробую!!! Я начал их просматривать в условии, но подумал что это не то и бросил ...

Спасибо большущее - получилось !!!
Счас буду выяснять все остальные логистические операции какую кодировку операции имеют .

Так же могу добавить из своего списка:

SDOR - Создание заказ SD
SDIN - Создание Фактуры SD
SDGI - Проводка отпуска материала

RMWL - Отпуск материала/Поставка

Все операции хранятся в таблице TJ01.

ID2005, Adelle, спасибо огромное!
очень помогли!!!

Реально пару ночей уже из головы не выходила задача по отделению мух от котлет условием деривации
Видами документа слишком ненадежно, каким-то грандиозным каскадом условий времени уже не было - людей в продуктив потихоньку уже пускать нужно .

Adelle, а может еще что в этом Вашем списке есть? бух.счет фактуры, авансы, ТАПы, ТП, пост платежи? Напишите плиз все что у Вас есть и проверено на практике, так по списку в деривации вроде все видно, но сверенные значения - гораздо ценей!