Добрый день, товарищи!

У нас следующая проблема: нужно настроить автоматическую надбавку на стоимость материала в процентном соотношении от стоимости партии при перемещении из одного завода на другой. Перемещение реализовано через SD/MM: Заказ на перемещение, SD-поставка, ОМ, ПМ.
Схема калькуляции в заказе на перемещение не пойдет, потому что при создании заказа номер вида оценки не известен и соответственно цену партии, по которой будет надбавка, мы не знаем.

Т.е. вы хотите, чтоб у вас на одном заводе товар лежал по одной цене, а когда перевозите на другой, то он становится дороже??? А куда вы эту разнице в цене будете девать???

Схему проводок выложите пожалуйста поподробней и за счет чего будет удорожание материала

ну вообще нормально, затраты на доставку! пока перевозили, подорожал.
можно сделать вид условия в схеме калькуляции с формулой.
и приемку делать уже с учетом этого вида условия.
а вид условия что-то типа фрахта, тогда будет проводка что-то типа
Д10 К15 - стоимость материала
К15 - стоимость доставки

Корреспонденция следующая:
Стоимость материала 100 рублей, надбавка 5%.
На заводе-отправителе (1)

Дт с/с реализации 100
Кт материал 100
Дт перерасчеты со 2 подразделением 105
Кт Доход 105

На заводе-получателе (2)

Дт материал 100
Кт перерасчеты с 1 подразделением

То бишь 105 рублей на заводе-получателе

Как я понял у Вас не только 2 завода, но и 2 БЕ (одна продает другой с накруткой в 5%).
Попробуйете использоваться процесом "Перемещение запаса между несколькими балансовыми единицами" - курс SCM680.

Да, правильно поняли, заводы располагаются в разных БЕ. Качнула курс, смотрю, спасибо.

5% надбавку определи в схеме калькуляции для исходящей фактуры как ТОРГОВУЮ НАЦЕНКУ... по крайней мере у нас так... при этом можно еще воспользоваться очень приятной функцией "автоматического создания входящей фактуры на основании исходящей", тем самым для принимающей БЕ автоматически производится увеличение стоимости перемещаемого материала в момент формирования исх.фактуры (либо как отклонения на 16-ый, если материал уже отпущен куда-либо)

чтобы понятней было... порядок формирования документов в системе у нас такой:
1. заказ на перемещение
2. ОМ
3. ПМ
4. Исход. фактура с автомат. созданием входящей

HTF, а можно подробней про "автоматическое создание входящей фактуры на основании исходящей"? Это настройка? Если да, то где она выполняется?
Потому как вроде часто для этого разработку делают...

Я также про такую фичу не слышал, хотелось бы узнать поподробней.

да настройка

(Управление материальными потоками - Контроль счетов - EDI - ...)

925 курс вроде это освещает

Вообще-то LKU на этом форуме уже писал
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=edi