Всем привет!
Тема такая, вместо того чтобы вести как положенно цену брутто в условиях, клиент хочет вести там цену с НДС. Условие которое будет сбивать 18% не подходит, так как повлиляет на цену из статуса заказа в заголовке. То есть в заказе цена с НДС пусть себе будет.
Другое дело как такое фактурировать. Первое что пришло в голову создать код налога типа Z2 который будет работать в обратную сторону (-18%).
При моделировании фактуры с таким чудом система всю сумму бросает на счет поставщика, я сумму налога пытается вычесть из налогового счета, что наверняка не правильно.
К тому же выдается ошибка "Сальдо в валюте транзакции" и естесно не проводится документ.
На форуме были похожие темы, но до конца их не раскрыли.

Пример.
Заказ на 1шт.
Цена без НДС 4,00 грн/шт, Цена с НДС 4,80 грн/шт. (НДС 20%)
В Заказе на поставке укажите цену 48,00 за 12 шт.
В фактуре в этом случае подтянется сумма 4 грн.

48/12 это и есть четыре грн.! т.е без НДС уже в заказе, как я понял у них уже стоит в заказе 4,80/шт. по твоему примеру.
rosomann стуация какая то странная... Для чего клиенту твоему там видеть цену с НДС? там есть вся информация: цена без НДС и код налога.

Клиент какой-то вычурный... Цена с НДС нужна только для платёжного бюджета, поэтому попытайтесь убедить своего клиента, что все работают с ценой без НДС и кодом налога.

Всем спасибо.
Действительно, удалось клиента убедить что делать не стоит. В итоге работаем как по стандарту. Очередная бредовая идея выброшена на свалку истории.

Блин, искренне рад за тебя! Вот бы всегда так можно было бы убедить.