Добрый день!
Если несложно расскажите как натраивать ндс по налоговым агентам?
есть масса вариантов, но вот наименее трудозатратный для бухов бы...
кста, а сап какуюнить ноту имеет на этот счет?
Заранее спасиба!

берем и какнить натраиваем без ноты сапа и безо всяких запятых зато у сапа есть документация по этмоу поводу помнится

Извините, а Вы не знаете, есть ли обновленная документация? Искала на сап сайте, ничего не нашла.
Я сделала все, как было описано в нетиповых операциях, но у меня дебет с кредитом по 68 счету банально не пошел. При регистрации аванса (кредит 68 ) мы должны уплатить НДС государтсву (дебет 68 ), а потом при выравнивании фактуры с авансом опять получается дебет этого же 68 счета по стандартной документации. Есть и другие проблемы.

Заранее спасибо.

Посмотрел наши проводки:

Сч-ф K60 - Д37 - Д19 НДС по агенту
Оплата сч-ф Д60 - К51
Начисл.НДС Д60 - К68 НДС по нал агенту
опл НДС Д68 - К51
Возм НДС К19-Д68 к возмещению

Если чем то вам поможет

А вот так не корректнее:
ДТ 15 - КТ 60 1 000
ДТ 19 - КТ 60 180
ДТ 60 - КТ 51 1 000
Дт 60 - Кт 68 180
Дт 68 - Кт 51 180
Дт 68 - Кт 19 180

По Вашим проводкам получается, что Вы затраты уменьшаете на сумму несуществующего НДС. И что за счет - 37?

С вашими проводками согласен, я написал точно такие же

По Вашим проводкам Вы платите контрагенту сумму с НДС? Т.е. К60 из первой позиции = Д60 из второй?

Кстати, а Дт 60 - Кт 68 Вы через FB60 делаете? Или через FB05?

Платим без НДС. На вторую операцию настроены макеты документов, проводятся через FBR2

А Д60 К68 - это проводка с выравниванием?

Нет FBR2 не делает выравнивания. Потом позиции вручную выравниваются

Но получается, что вы обороты с кредитором завышаете на сумму НДС. Не так ли?

Завышения оборотов не делается. Наш автор вопроса нам не помогает, давайте закрывать тему

Неверно мыслите Автор поста не обязан "помогать" - ту же тему могут продолжить и другие люди.