Уважаемы коллеги, помогите кто чем может

Проблема в следующем:

Создаю в FI исходящий счет на сумму 118 руб, моделирую проводки и вместо ожидаемой суммы НДС 18 руб., рассчитывается сумма в 21,24 руб. Т.е. базовая сумма для расчета налога - 118, вместо 100. НДС настраивала в соответствии с документацией, предложенной SAP.

Подскажите что делать и как быть

Всё дело в алгоритме расчёта, который в 4.6 определяется условием в настройке кода налога, и налоговой категорией в основной записи счёта ГК.
В Вашем случае 118*0,18=21,24.
Проверьте, где Вы ошиблись.

Спасибо большое за участие. Проблема решена: все дело в 901 условии