Уважаемые коллеги! есть вопросик для тренировки силы мысли

немножко теории......
Включаем воображение:
1. Есть трое участников процесса:
- генподрядчик (ГП)
- организация - закупщик (З)
- организация - поставщик (П)
2. Когда ГП нужны ТМЦ, он направляет Заказ к З (VA01); тот, в свою очередь [, если материала на складе нет], переправляет заказ к П.
3. П осуществляет поставку к ГП сразу, физически.
4. ТЕПЕРЬ НУЖНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ со СЧЕТАМИ У ЗАКУПЩИКа (З)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
то есть, нужно получить 2 фактуры (VF01 + накладную и Обычный СФ) для ГП.

Вопрос: как этого добиться так, чтобы был Д(004) и К(004), то есть не возникало необходимости тащить материалы на склад ЗАКУПЩИКА???

PS понимаю, что сумбурно - готов объяснять до конца - очень нужно!!!

HELP!

Схему с третьими лицами не смотрел? Я думаю, это то, что тебе нужно.

Объяснять долго, почитай кусочек хелпа по SD на эту тему.

Сама схема работает; всё отлично. НО:
1. Нужны выходные доки (VF01 - фактура и накладная...... ) - можно поABAPить..... но )))
2. (и самое важное) - как засунуть в правильную немецкую систему неправильный российский вид движения именно по счетам??

Привет! А с чего вдруг появились забалансовые счета у закупщика?
Обычно проводки такие:
При закупке ПМ Д41 К15
При продаже ОМ Д90 К41

При процессе продажа третьему лицу САП эти проводки схлопывает и получается Д90 К15, то есть товар по бухучету минует склад. Ваших бухов этот вариант не устраивает?

По поводу выходных документов тоже непонятно в чем проблема, от кого кому не получается их сформировать?

Про счета я сейчас уточню, спасибо!
Что касается выходных доков: не формируется СФ от закупщика к ГП (предполагаю, что он должна тянуться из VF01), а также накладная.

А что значит "не фомируется"? Заказ va01 от закупщика к ГП у вас есть? Счет-фактура vf01 создается?

Кстати, вроде в стандарте при поставке третьему лицу фактура создается на основании заказа, но я могу ошибаться.

Заказ VA01 от закупщика у нас есть, но через VF01 СФ не создаётся;

сейчас ещё раз проверю - напишу что к чему ПОТОЧНЕЕ.

Но всё равно - спасибо

В общем так:
1. выполняю VA01. Всё отрабатывает
2. выполняю VF01 - а там пусто: ни фактуры, НИЧЕГО!

ужас.......

При создании фактуры вообще-то можно журнал ошибок посмотреть. Что там?

При попытке создания фактуры из VF01 вот что я получаю:

"Фактуры созданы не были. Учтите журнал!
№ сообщения VF032"

О-хо-хо... Там наверху в меню есть пункт "Обработать-журнал"

гласит: "Вид ТоргДокумента TALS с видом фактуры XF2 не фактурируется"

Ну, вперед в spro в настройку копирования заказ-фактура (vtfa).

Спасибо, уважаемый ГуРу! теперь я всё понял!
проблема заключалась в том, что SD не завершил некоторые настройки... соответственно, данные не подтягивались!!

СПАСИБО!!! ))