При приёмке в позицию заказа прописывается вид оценки. Проблема в том, что в случае частичной приёмки следующую часть нам нужно принимать в новую партию и вид оценки, но система этого сделать не позволяет - в позиции заказа уже прописался прежний вид оценки.
Проблема проявляется в случае если не установлен индикатор "КонтрСч/ПМ". Очистить поле вид оценки в позиции система не даёт.
Можно ли настроить так, чтобы вид оценки не прописывался?

Ну, да, там похожая тема обсуждается. Только там решили ставить галку КонтрСч/ПМ всегда и на этом упокоились. А мне не надо эту галку ставить, но надо, чтоб в позицию номер вида оценки не прописывался. Так нельзя?

В настройке раздельной оценки есть поле Вид оценки" по умолчанию.
Вполне возможно что у вас там стоит что то типа BATCH и как вид оценки присутствует при создании заказа. А затем естесно копируется в поставки.
Очистите это поле, и вид оценки в заказе не появится.

Посмотри еще в инфо-записи для данного материала и поставщика. Там может быть прописан вид оценки в ракурсе "Данные закупочной организации 1"

нельзя - если материал с раздельной оценкой (и в заказе на поставку (ЗнП) не активна галка КонтрСч/ПМ ), то после первого ПМ вид оценки (ВО) будет скопирован в ЗнП и все последующие ПМ будут проводиться именно по этому ВО. А в чем проблема с галкой-то? В том-то и суть, что вы можете отфактурировать каждую партию отдельно (т.е. можете сослаться на документ ПМ), но если это вам не нужно фактурируйте по ЗнП.

А если мне нужно отфактурировать, а ПМ ещё не сделано - тогда система ругается, что при КонтрСч/ПМ фактурировать нельзя пока нет ПМ.
Вот засада!
Мне надо на каждое ПМ делать свой ВОц, но при этом иногда, возможно, счёт будет приходить раньше ПМ. Не пойму в чём логика системы - почему нельзя создавать на каждое ПМ свой ВОц без этой галки?

сделайте ПМ в блокированный при ПМ запас (103 ВД), тогда система даст провести фактуру. А как поступит материал - деблокируйте запас (105 ВД).


риторический вопрос, который можно задать по отношению ко многим вещам в системе.