Вопрос. настраивается ли поряд подтверждения поступления материала и контроль счетов для видов материала? То есть чтобы сначала выполнялось поступление, а потом фактурирование (контроль счетов)?
зы ПРошу простить за такую формулировку, но большей инфы пока нет.

можно поставить галку (в основной записи поставщика) ПМ/ПС и тогда будет порядок (поступление материала потом поступление счета). На определнных материалов можно поставить в инфо-записях (если для поставщика не катит)

Благодарю Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!