Всем добрый день.

Появилось несколько вопросов.

1. Создаю заказ на поставку, в нем указываю подтверждение "Входящая поставка". Создаю входящую поставку через VL31N. Провожу вх. поставку. Смотрю заказ на поставку закладку "Подтверждения" а там пусто... а по идее там должны показываться вх. поставки созданные к заказу. Не подскажите куда надо смотреть чтобы настроить данный функционал?

2. Этот вопрос некоторым образом вытекает из первого.
При формировании счет фактуры (тр. MIRO) указать в качестве ссылочного документа вх. поставку нельзя. ИЛИ все же как то можно?

Пока что получилось сформировать счет фактуру по № накладной, который указал при приходывании вх. поставки через тр. MIGO (в самой вх. поставке это сделать не удалось , хотя было бы неплохо...). Но к сожалению это не совсем то что хотелось бы...

В закладке подтверждения поставка быть должна, вроде как ничего дополнительного для этого делать не надо. Полистай, может ты не ту позицию смотришь
В miro в качестве ссылки можно указать "Накладная" и номер вх. поставки.

+ в поставке, в заголовке, можно указать номер трансп.накладной и соответственно в МИРО тоже самое

В том то и странность... у меня в заказе только одна позиция, и вх. поставку я тоже создаю со ссылкой на заказ по этой позиции... однако ж не подтягивается...
версия системы 5.0

а в MIRO номер вх. поставки отказывается воспринимать..... возможно из-за того что в заказе ссылки на вх. поставку нет...

Подверждения (и все что с ними связанно) проверил?

Привет. Накати ноту 1002238 и будет тебе счастье с закладкой "подтверждения". Сам на той неделе полдня убил на решение этой проблемы

Может ты не обновил заказ ? Поступление в истории есть ?
Посмотри документ ПМ ... в нём должна быть ссылка на поставку.

Сравнил настройки с версией 4.7 все идентично... заказ обновлял...


За ноту спасибо , щас буду искать....

О, топик как раз в тему. Подскажите плз,
1) Как в MIRO Сделать фактурирование со ссылкой на вх поставку, о котором вы написали? У меня в списке объектов на которые можно ссылаться ее нет. Нужны ли какие то настройки для этого ?

2) Пробовал решить проблему по другому и(как вы здесь и советовали) фактурировал по номеру трансп. накладной и просто по номеру накладной.Однако там проблема в том, что по трансп накладной для фактурирования подтягиваются только позиции доп затрат, а при фактурировании по накладной - только материальные позиции. А мне нужно и то и другое. Как и то и другое отфактурировать?

Ну что, коллеги? кто-то может прокоментировать/пояснить слова процитированных профи ?

Да что тут комментировать - здесь все сказано: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm

Прочитал в хелпе это, обрадовался:


Проверил. На деле нашел только воможность ограничить отбираемые позиции по дате документа поступления (это как раз делается в доп. критериях присвоения в строке с названием "Поставки")
Никакой возможности отфактурировать позиции(материальные+доставка) действительно по входящей поставке или любым атрибутам ее заголовка я не нашел.
Я что то не так делаю ?

Я бы еще рассмотрел компромисный вариант фактурирования с выбором позиций по номеру ПМ. Но тоже такой возможности не вижу. Подскажет кто нибудь ?

ЗЫ: может уже в отдельную тему пора переносить вопрос