Может зря с этими user defined fields связался...
Вообще в системе отсутствует отдельная нумерация приходных и расходных кассовых ордеров. Где не спрашивал говорят что сами дописывали, а что дописывали не знаю.
Подскажите как лучше это устроить...
Т.е. есть нумерация платежных документов но она сквозная, а надо чтобы отдельно приход по порядку и расход по порядку.
Как это реализуется?
Заранее спасибо...

настроить разные диапазоны номеров
для разных видов документов

Нет это не получается...
Наши кастомайзеры смотрели, пытались ничего не вышло.
Все везде пишут что программно надо делать.
А может у Вас получилось сделать?
Расскажите как пожалуйста...

а какой программой вы печатаете ордера?

ZRFKORDR2_1 соответсвенно изначально была RFKORDR2_1.
кассовые ордера из кассового журнала

1. Создать свои диапазоны номеров отдельно для
приходных и отдельно для расходных ордеров.
2. Через USER-EXIT при создании документа
поле Ссылка (BKPF-XBLNR)
заполнять соответствующим номером, в зависимости от
вида документа.
При этом используя:
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_INFO' для определения текущего №
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT' для установки следующего №

3. При печати ордеров выбирать точку "Номер ссылочного документа".

Все было бы ничего если бы я мог менять поля BKPF из user exit.
это если использовать callup point 3.
А если использовать user exit in callup point 1 (header)
то дело в том что когда создаешь документ типа 'CJ' то система не знает какой документ это будет приходный или расходный, а поэтому неизвестно номер какого документа искать для увеличения.
Если для PO или RO то оно конечно можно бы и так, а в данной ситуации нет.

ну это в смысле я написал предыдущий пост.