Добрый день!

У нас заключается договор с таможенным брокером на оформление ГТД.
Количество услуг/работ в нем не указано, зато прописываются расценки (сколько долларов за оформление одной ГТД).

Хотелось бы в ведомость учета р/у копировать расценки нужных позиций из договора и проставлять только в них нужное количество

Для этих целей пробовал заводить стоимостной контракт, где прописывал расценки. Но при создании ведомости работ/услуг сослаться на него не могу - система понимает только стандартный заказ на закупку
А в заказе на закупку нужно указывать количество


Коллеги, кто сталкивался с подобной проблемой, отзовитесь пожалуйста

так ты что - хочешь обойтись без заказа: договор, а затем сразу ведомость РУ?

По-видимому, без заказа обойтись не получится.
Полагаю, тут должна быть схема:
Контракт(стоимостной договор) - > Заявка- > Заказ на поставку -> Ведомости учета р/у -> Счета-фактуры с ссылкой на ведомости

Пока я пытаюсь создать заявку с ссылкой контракт - думал - через КИП, но там требуют материал. А его у меня нет (в контракте прописаны текстовые позиции с контировкой U )

ну так можно вообще обойтись без ведомости РУ, а факт.количество можно указать и в заказе. Т.е. цепочка: контракт -> заказ -> счет.
В случае с обработкой услуг такая схема (судя по форуму) частенько работает.

А лимиты на что?

В этом случае, сколько будет актов приема р/у, столько будет и заказов. А это не есть хорошо.
К тому же, как я и в этом случае скопирую цены из контракта - ведь позиция-то не материальна?

Мне не стоимость, а цены за Единицу нужно прописывать. В лимите я этого сделать не смогу

а может все-таки рассмотреть вариант включения затрат по услугам брокера (вид условия) в схему калькуляции заказа на поставку материалов.

Не понял. У нас заказ на поставку материалов (основного оборудования) и заказ на поставку услуг таможенного брокера (который таможит грузоместа с основным оборудованием) - это разные договоры и разные поставщики

для вида условия можно указать соответствующего поставщика, а дальше два счета. первый по оборудования без ндс, второй по услугам брокера с проводкой ндс за оборудование по основному счетуhttp://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25502

Не понял почему это не есть хорошо? Ну будет у тебя ведомостей РУ столько же сколько и актов - какая разница? Да и без заказа тебя в любом случае не обойтись.



Какие проблемы? Создаем в контракте позицию с контировкой U тип позиции Пусто и указываем цену за единицу (кол-во указывать не обязательно). При создании отзыва к этому контракту (акт) цена будет перенесена из контракта в заказ. Тебе остается только указать реальную контировку и реальное количество.

Попробовал сделать как посоветовали - получилось
Спасибо!

Остался такой вопрос - что делать с незапланированными расходами?
т.е. по ним нет никаких расценок
Думал прописать их в контракте отдельной строкой(тип контировки U, тип позиции - Лимит) с ожидаемой стоимостью. А потом если прийдет от брокера такой счет, копировать эту позицию в заказ на поставку. И там уже уточнить реальные затраты.
Но зашел в spro: там для контракта допустимого типа позиции "Лимит" нет:(

При приемке работ/услуг (в случае, если для определенной позиции указан лимит) можно вставить ранее созданную работу/услугу или краткий текст без номера работы/услуги и для нее указать количество и стоимость. Это и будет позиция, описывающая незапланированные расходы. А система в свою очередь проверит не выходит ли общая сумма за пределы лимита.

Я сделал дополнительную позицию "незапланированные расходы" в контракте и ввожу какю-то большую сумму.

Пусть теперь ко мне от брокера приходит акт со счетом/фактурой на незапланированные расходы. Тогда я копирую эту позицию в заказ на поставку и проставляю тип позиции "ЛИМИТ". Затем в поле "Ожидаемая стоимость" ввожу фактические затраты.

При этом у меня возникает облиго заказа ровно на эту сумму. При проводке с/ф это облиго аннулируется (уходит в факт).

Жалко, что так не получается, когда тип позиции "Стандарт". В этом слуяае для того, чтобы облиго исчезло, нужно делать Проводку ПМ.

К.А.В., я так понял, что услуги брокера ты предлагаешь учитывать в документе дополнительного дебетования. По крайней мере, об этом говорилось на ссылкесчетуhttp://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25502
А что это за документ - счет/фактура?

Не понял, а где я укажу созданный мной вид условия и где он должен "сыграть"?