Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как вы ее решали:
У компании есть импортные контракты с дальним зарубежьем.
Переход права собственности происходит на дату инвойса.
Рассмотрим пример:
Компания приобретает продукцию у западных поставщиков.
01/01/07 поставщик выставляет инвойс на сумму 1000 eur (Ставка НДС 0%).
Данной датой происходит ПС в SAPe.
Далее продукция приходит на границу и осуществляется таможенное оформление, допустим 01/02/07. На основании декларации появляются следующие затраты: таможенный сбор - 50eur,
пошлина-200eur,
НДС (базой для расчета НДС служит сумма инвойса + таможенная пошлина) 216 eur.
Таможенный сбор должен отразиться как доп.затраты на продукцию и следовательно мы делаем доп. дебетование...
Вопрос - как же нам теперь отразить НДС?
Если я указываю сумму НДС в документе доп. дебетования, система не дает провести данный документ, так как сумма НДС больше базовой суммы.
Кто- то решал этот вопрос через ММ, или проходит вариант отражение НДС только прямыми проводками через FI?

мы через fi делаем..

Добрый день. Я видела данные сообщения, но в данном случае со ставкой 0% система вообще не дает провести НДС.

Михаил, добрый день. Спасибо.

Коллеги, неужели нет других варинатов?

Вы по-видимому не поняли что вам предлагается сделать: при проводке счета от таможни указываете общую сумму в заголовке счета 416 EUR, в позиции материала указываете 200 EUR (таможенная пошлина, котороая отнесется на стоимость материала), а на закладке Основной счет добавляете позицию со счетом, на котором у вас ведется учет по НДС и сумму НДС - 200 EUR. Т.е. отчисление на счет НДС вы формируете вручную:

Только для начала необходимо еще активировать прямую проводку по счету в контроле счетов.

Вы по-видимому не поняли что вам предлагается сделать: при проводке счета от таможни указываете общую сумму в заголовке счета 416 EUR, в позиции материала указываете 200 EUR (таможенная пошлина, котороая отнесется на стоимость материала), а на закладке Основной счет добавляете позицию со счетом, на котором у вас ведется учет по НДС и сумму НДС - 200 EUR. Т.е. отчисление на счет НДС вы формируете вручную:

OlegDm, добрый день. Вы правы, я действительно не правильно поняла. Спасибо за пример. Все удалось! Спасибо еще раз!