У нас настроен торговый документ (вида договор), через который проводится некоторая услуга, стоимость которой расчитывается на основе утвержденного тарифа, вне зависимомти от того, какие затраты несет предприятие по её оказанию.
Сейчас для этой услуги не ведется никакого расчета затрат (себестоимости). Вот его-то и нужно настроить.

Хотим сделать это с привязкой к заказу ТОРО, где и будет производиться калькуляция (з/п, мото и человекочасы и т.п. - 36 и 32 счета).
Сразу вопрос: а можно ли сделать по-другому?
Думаю, в контракте SD будет достаточно видеть общую сумму скалькулированных затрат в виде статистического условия (наверно, EK02 ??).
Вычитал в хелпе, что это можно сделать с использованием возможностей Сервиса Клиентов (CS), а именно сервисного заказа ТОРО.

Есть и свои особенности: первичным документом _всегда_ является контракт SD. После его утверждения, нужно прикручивать к нему заказ ТОРО.
Вопрос в том, как именно: можно ли стандартную позицию контракта контировать на заказ ТОРО,
или все-таки правильно будет настроить позицию на вид потребности SE "ПозицОбслуж с УправлЗатратами", аналогично позиции типа WVN (к виду документа WV "Сервис и ТО")?
Попробовал 2 вариант - сервсному заказу ТОРО вида SM01 присвоил контракт SD, и даже получилось его сохранить.
Но почему-то на потоке документов (и в сбыте, и в ТОРО) это никак не отразилось. Также никаких изменений не заметил в контракте...

Может так и должно быть, - в продуктиве я этого никогда не видел, поэтому и не знаю, как именно это должно выглядеть...
Обрисуйте, к какому результату я должен стремиться, а так, можно сказать, на ощупь продвигаюсь по полному опасностей пути внедрения функционала...

Еще раз расскажу по-подробнее о сути проблемы:

1. Клиент заключает с нами договор на оказание ему некоторой услуги.
Это, значит, контракт SD, где сумма вычисляется на основе жестко прописанного тарифа.
HELP:
Фактурирование можно выполнять на основе паушальной цены сервисного продукта, указанной в заказе клиента и/или на основе затрат, возникших при выполнении сервисного заказа (фактурирование на основе затрат).
Т.е. нам первое вроде.

2. Чтобы эту услугу ему оказать, нам нужно отправить бригаду рабочих
выполнить эти работы, затратить свои материалы, ну как обычно.
По описанию в точности Сервисный заказ.
HELP:
Если для устранения проблемы необходима отправка специалиста на место клиента и планирование материала, вспомогательных средств и персонала, для обработки работ/услуг необходимо использовать сервисный заказ. Сервисный заказ создается на основе плана предупредительного ТОРО, сервисного сообщения или заказа клиента. Т.о. сервисный заказ создается автоматически путем указания сервисного продукта в позиции заказа клиента.

Ну и как его автоматически создать?

В транзакции "OISD - Сервисные продукты" указал материал-услугу, используемую в контракте SD, и ничего не произошло...

Было такое на одном проекте.
При правильной настройке Сервисный заказ сам создастся.
Что и где настраивать, сейчас не вспомню. На вскидку зависит от вида Заказа SD, еще каких то настроек ( типа связи вида Заказа SD и CS). По настройкам наверно лучше узнать в форуме PM.
В итоге получится при создании SD заказа, на каждую позицию, будет создан Заказ CS. В Заказе CS будет ссылка на SD заказ.
Расчет затрат и выручки делали на ОУР.

А что такое ОУР, если не секрет, - русская аббревиатура DIP?
И еще: кроме ссылки, должна ли быть связь по потоку документов?

ОУР - объект учета результатов.
Про поток документов точно не помню. Это года 4 назад было.
Во всяком случае с поиском документов поблем не было.

Ладна, спс, будем ковыряться...

Кому еще интересно, решение проблемы здесь:
http://sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=284581.