Приветствую! Помогите пожайлуста,у меня такая ситуэйшен: когда я завожу документ от кредитора, я не выделяю в этом документе НДС, я его выделяю его у кредитора сотрудника, но в книгу покупок мне нужно, чтоб попадало именно, кредитор, а не сотрудник, я слышала, что 25 программа это делает, только вот не могу понять как!

Да тут без стакана виски не разобраться........
У вас поступление через подотчетника?

Это точно! Мы оприходуем билеты без НДС Д 50.3 К 60, а потом принимаем эти билеты к расходу, когда подотчетное лицо отчитывается Д 20 К 71, Д 19 К 71.....

А не пробовали наоборот

1. Дт 71 Кт 50 денежки подотчетнику.....

2. Дт 20 Кт 60 оприходовали билет
Дт 19

и в книжке все красиво будет!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!