Добрый день, коллеги. Помогите, если кто сталкивался. Ситуация следующая в сбыте есть продажа за наличные и в курсах сказано, что проводка при фактурировании должна осуществляться на не счет дебитора, а на счет компенсации разницы. Что это за счет и как у вас это реализовано?

Вероятно, имеется в виду разница между управленческой суммой сделки и фискальной суммой. Фискальная поступает через банк, а недостающая часть до управленческой - чёрным налом.

Нет, при указании в виде фактуры последовательности доступа для счета кассы генерируется проводка Дт50 Кт91 без генерации второй части проводки Дт 62 Кт91.