Леди энд джентльмены!
Одна-две фактуры в день (из 250-300) вылезают с ошибкой F5670: "В позиции 1003 не задан счет".
При этом: счета выручки и контрольный опредлены, ошибок расчета цен нет. Строки с таким номером ни в одной из фактур тоже нет. Причем - номер всегда одинаков! Финарики проверили налоги и счета по налогам - тоже определены корректно.
"Пятерка"...
Но, может, кто-то сталкивался? Надежда, она, как известно, преставляется последней...

А в схеме калькуляции нет ни каких дополнительных условий скидок/приплат? Просто при проводке так скажем простой схемы (т.е. цена+налоги) формируется таблица XACCIT, в которой идёт такая раскладка, POSNR = 1001 где KSCHL = PR00, POSNR = 1002 где KSCHL = MWR1 и POSNR = 1003 где KSCHL =MWR2. Так что если нет ещё каких то ещё условий, то дело именно в налогах.

Огромное спасибо!
Теперь хоть знаю - где копать....

Скоро сказка сказывается, а все остальное...
Александр, я посмотрела по всем экзитам по передаче данных из SD в FI (более всего интересовал, конечно, SDVFX006, как носитель tax line) - xaccit определяется, да, но он - просто структура, хранящая в момент обработки экзитов posnr, соответствующую номеру позиции фактуры - не более...
Куда надо вписаться, чтоб проследить картину, указанную Вами?
Скидок\приплат нет вообще, но в остальном схема калькуляции вывернута наизнаку (почему и как - история долгая и очень грустная! ), и все данные в MWR1, MWR2 (именно на нее, похоже, и киваем) и тд прописаны "насильно".
Но номера счетов проверны опытным финансистом... и потом, такая ошибка вылезает на 3-х фактурах из 500 (примерно!)...
В общем, пожалуйста, подскажите - куда можно постваить "бряк"...

Ну очень похоже, что насиьное присвоение MWR1, MWR2 и т.д. в ряде случаев некорректно отрабатывает, потому как настройки схемы калькуляции с настройками кодов налогов должны, что называется "биться".... Могу только ещё предложить поставить точку прерывания поставить в инклуде LFACIF1L. Было у меня что то подобное, к сожалению не могу вспомнить и решалось ведь как то бонально....

Похоже, что то у Вас с настройками счета, просто не совсем понятно, если 500 счетов проводяться на один счёт и вдруг 2-3 на этот же счёт не проводяться.... Судя по логике того инклуда, при определении поля XACCIT-KOART для строки 1003 берется не корректный вид счета, а отсюда и все вытекающие последствия.

Спасибо огромнейшее, нашлась ошибочка!!!!
Оказалось: завдваивалось MWR1 (вторая строка появлялась!), из-за этого появлялась лишняя строка в accit_fi, без кода счета - вот и результат!!!
Исчезает только при пересчете цен "расчет НАЛОГОВ заново"!!! (при "оставить внесенные вручную, остальные вчислить заново" - не србатывает!!!).