Кто нибудь ведет ГТД и коносаменты в R/3? Не подскажете ли как это реализуется? Куда рыть?

Привет.

Тут есть разные варианты. По идее, это можно делать через внешнюю торговлю - там есть такая функциональность, но тогда вам надо будем полноценно внедрять ВТ. Мы делаем накладные через поставку. ГТД мы пока не делаем.

Мы через тексты это дело ведем.
В принципе работает, только вот ошибок при вводе порядком. Но это уже проблема пользователей - как ввели, так и получают.

ГТД-шку можно сделать в виде проформы к поставке, такая фича описана в Add-on-е в отчёте по экспорту. А вообще-то, исходя из правил игры на таможне, делать что-то в системе кроме ведения кодов ТНВЭД по материалам вредно для здоровья Если без шуток, то можно ещё попробовать бурж. схему с гарантией в виде аккредитив. Там есть интересный во всех отношениях документ - финансовый называется, видать для понтов. А дальше думайте сами - иметь или не иметь.

Дык мы используем финансовый документ в качестве документарной гарантии платежа. Но он же вроде крепится на уровне заказа, а ГТД у нас возникает много позже

На мой взгляд, можно было бы использовать фактуру со ссылкой на исходящую поставку, то есть проформу по поставке, можно создать свою, чтобы не перепутать, естественно, что по ней никаких FI документов создаваться не будет. И в этой проформе, в данном случае аналоге ГТД, определить всё, что нужно для учёта фискальной составляющей цены и таможенных заморочек.

Пожалуй да, но реально ГТД у нас тоже как то кидаются в FI, поэтому интересно, можно создать две фактуры по одной поставке и и обе деблокировать. Я вроде ничего противоречащего данной схеме не видел, но я там еще мало копался.
И дополнительно, а что все-таки делать с коносаментами?

Для ГТД у нас рассматривалось 2 варианта:
1.
Документ фрахтовых расходов, но т.к. до него надо много других документов делать (кажеться документ транспортировки еще после поставки) то решили не связываться
2.
Через DMS.

Получилось как в 3 мушкетерах - Документ фрахтовых расходов слишком много, а DMS слишком мало. Плюнули и стали просто писать номер в самодельное поле в поставке, и все.

.
Стандартно от одной поставки две и более "нормальных" фактур не сделаешь, можно через юзер EXIT_SAPLV05I_002, статус VBUK-FKSTK
меняешь и всё. Но тут такая будет проблема, её хоть сколько раз можно будет потом фактурировать.

Так у нас есть и транспортировки и документ фрахтовых расходов. Но они соответствуют жд квитанции, а она не соотносится с ГТД как 1 к 1.

To budka4@
А как вы делали самодельное поле в поставке, через какой именно екзит?

Тут все печально, до 4.7 в системе ничего не нашли и просто ломанули экран.
А в 4.7 через BADI есть все - доп. закладки с экранами и в заголовке и в позиции.

Так вроде поставка может быть включена в несколько транспортировок?
Тогда одна цепочка кончиться расходами на экспедирование а другая кончиться расходами на таможенное оформление.

Ну мы ведем все документы в фактурах и проформах: все виды деклаций (впд, ппд, нпд) и коносаменты.
Сломали стандарт. Создаем к одной поставке 3 фактуры и 2 проформы.
Чтобы не было двух одинаковых фактур написали правило копирования с проверкой, что нельзя к одной поставке создать 2 фактуры одного вида. Усе работает роскошно:))

Включить одну поставку в две транспортировки не получилось, а с фактурами вроде все пока получается .