Подскажите, можно ли настроить ввод счетов-фактур из SD, чтобы при деблокировании для бухучета, номер FI документа имел внешнюю нумерацию. Например, SD номер 400000001, а FI-номер 070109001

А почему нет?
У нас например фактуры SD начинаются на 09, а в FI на 44 это все без проблем настраивается с помощью вида документа в SD+FI.

Да с внутренней то получается, а когда FI документ имеет внешнюю нумерацию, то никак. Может это вообще нельзя

Я не очень понимаю, что в Вашем случае понимается под внешней нумерацией? Для чисто FI-ных документов - это когда указывается номер документа из вне (вручную в момент выполнения проводки или программно откуда либо еще). В RW-интерфейсе при создании документа FI из документа SD в таком случае необходимо явно указывать номер документа FI. Как Вы это делаете? И в каком месте у Вас не получается?

Вот именно, надо бы указать явно, но там негде, а при деблокировании фактуры для бухучета, выдается ошибка, что нумерация не совпадает. Номер фактуры сбыта 0400000000-04999999999, а для FI документов у нас просят сделать ГГММДД001-ГГММДД999 внешнюю нумерацию

Если нумерация последовательная, то сделайте через Open FI.

меня тоже интересует эта проблема, т.к. исходящие счета-фактуры можно создавать в 3-х модулях: сбыт, финансы и ОС, причем в финансах нужно выписывать счета на авансы входящие, а это фактически документы выписки. Интересно было бы узнать кто как решает проблему общей нумерации исходящих счетов-фактур?

Мы оставили внутреннюю нумерацию а для номера счета-фактуры используем поле ссылка. При деблокировании счета-фактуры номер присваивается автоматически и выводится диалоговое окно с подтверждением текущего номера. Его можно поменять, сделать пропуск и тд.

А у нас сбытовые сч-ф имеют сквозную нумерацию, общую по всем БЕ, что очень не удобно для книги продаж и как ещё в этом случае навешивать такой же диапазон в фин. документ? Я бы не хотела.
Скорее это проблема сбыта, но они вопрос не решают.
Насколько я слышала, то и в сбыте можно выписывать сч-ф на полученные авансы. Может можно так решить проблему?
Во-вторых, забивать поле ССЫЛКА в платежных документах ( авансы получ.) - след. теряем привязку к платежу, мы от туда берем наим. банка для актов сверки.