Добрый день всем! Надо срочно сформировать доп листы по книге покупок. Помогите, кто сталкивался.
Последовательность какая?
1, Сортнировать в очетном периоде ранее введенные фактуры (признак сторно - красное сторно в закрытом периоде) и документ попадает в доп лист?

Может быть поможет документация к программе J_3RF_BUY_BOOK_03 (se38 - перейти к документация), там написано:

Дополнительные листы
Существует возможность запускать отчет в одном из двух различных режимов. Режим запуска задается вручную на селекционном экране.

Если опция "Создавать дополнительные листы" не выбрана, дополнительные листы не создаются.

Если опция "Создавать дополнительные листы" выбрана, будут создаваться дополнительные листы. В этом случае документы текущего отчетного периода, которые сторнируют документы, проведенные в предыдущем(их) периоде(ах), не будут включаться в основные листы.

Необходимо иметь в виду, что только налоговые документы с неотложенными кодами налогов обрабатываются при поиске сторнирующих документов. Примерами таких документов могут быть:

Счет-фактура с неотложенным кодом налога
Документ переноса налога.
Книга покупок поддерживает следующие виды сторно:

Сторно документов с неотложенными кодами налогов
Сторно документов переноса налогов.
Для отмены счета-фактуры с отложенным кодом налога необходимо сторнировать соответствующий документ переноса налогов

Народ, скажите а "забытые" с/ф у всех получается в доп.листах показать? Что-то в документации к отчету всё мутно и толком не работает.... надо или нет делать перенос налога по "забытому" с/ф? Как точно должен выглядеть заголовок "забытого" документа?

Что-то не похоже, что книга покупок умеет выводить корректировочные документы в дополнительных листах. Выводит только итоги. Без документов. Или у кого-то есть иные результаты?

На сколько я помню, чтобы это все корректно работало, необходимо заполнять поле BKTXT номером сторнируемого документа.

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... B%E8%F1%F2

все выводится, только надо не забыть в тексте заголовка документа сторно указать ссылку на сторнированную счет фактуру

у меня другой вопрос, в доп.листы также должны попадать счета фактуры проведенные в текущем периоде с датой документа прошлого периода - вот этого совсем никак не предусмотрено? в документации про это ни слова нет - кто-то сталкивался уже?

To sap_fi_co:

имеются в виду не корректирующие, а просто которые не успели ввести?

да именно то что не успели провести - "запаздавшие" прямые счет фактуры

Начиная с 27 Support Package этот хинт не работает. Соответствующие строки в программном коде закомментированны.

Совершенно верно. В sap так и сказали, что описанная схема будет работать только для книги продаж.....по поводу книги покупок было сказано, что последний срок изменений январь. Остается лишь ждать

27-го SP чего? Какой версии?

27-го SP чего? Какой версии?

и в каком формате?
nnnnnnnnnnnyyyy?

SP для ADD-ON
В системе 46с - SAPK-10027INCCIS

у меня 4.7. И с предпоследним SP C-CEE 102_470: Patch 0012 от 09.11.2006 все работает. Может у меня в последнем тоже закомментили...