Вопрос о праве перехода собственности обсуждался здесь неоднократно, но все же мне непонятно можно ли одним видом фактуры реализовать в системе разные ППС для внутрироссийского рынка продаж.
Есть Клиент1, для него дата отгрузки = дате реализации, фактура F2 автоматически отражается в модуле FI.
Есть Клиент2, для него дата отгрузки <> дате реализации. Можно ли для Клиента2 создать тот же вид фактуры F2, но автоматически не передавать его в FI. Или необходимо создавать новый поток документов с новым видом фактуры, который автоматически блокирован для FI?

Просто мало кто заморачивался Все считают датой перехода ПП=дату отгрузки.
На вскидку 2 идеи.

1. Проводим предварит. СФК
Д62T Kт90Т (100р)
Д62T Kт68 (18р)
где **Т - технические счета.
Потом сторнируем этот счет и проводим уже нормальный. Наверняка будут вопросы у налоговой по завышенным оборотам на 68 счете !!!

2. Проводим предварит. СФК
Д62 Кт90 (т.е. только НДС) (18р) не знаю, даст ли система так провести
Потом проводим дополнительный счет
Д62T Kт90Т (100р)
Д62T Kт68 (0р) код НДС технический

А так надо <я не знать русский языка>

А если мы просто укажем в VF01 дата фактуры = дата ППС, этого нам не будет достаточно? Помнится, WarWar предлагал такую идею: для фиксации даты ППС использовать функциональность получения подтверждения поставок. Ну и написать в VOFM свою программку копирования, чтобы дата подтверждения поставки автоматичсеки подтягивалась в качестве даты фактуры. кажется, так..

У нас именно такая ситуация. Мы используем функцию Подтверждения Получения Поставки, где дату указываем, как дату ППС. Соответственно, при создании фактуры дата определяется по дате ППП (соответственно, ППС). И нормально.

По моему это не решает всей проблемы. Если ППС не случилось в течении 5 дней, то фактуру мы обязаны выставить, при этом не увеличивать обороты по 62 счету (т.е. фактура блокирована для FI?), но отразить начисленный НДС на Кт68(т.е. что-то все равно должно попасть в FI?). Особенно это актуально при переходе на новый месяц. Как тут быть?
Я не знаю с чего начать, а бухи наседают капитально.

У нас в договоре прописано, что дата ППС = дате реализации. Соответственно, мы можем ждать хоть 10 дней - не проблема. Правда, чтобы дойти до этого, нам пришлось с бухами не одну чашку чая выпить.

К сожалению, это мне не поможет
Тогда еще вопрос: можно ли один и тот же вид фактуры для одних клиентов автоматически передавать в FI, а для других автоматически блокировать для передачи в FI?

Насколько мне известно, стандартными средствами нет. Если так сильно надо, то можно покопаться в юзер-экзитах на создание фактуры - может, там чего найдется.