Вопрос такой - возможно ли в настройках видов фактур или исчо где реализовать настройку того, чтобы при деблокировании фактуры создавался ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ документ FI с указанным видом?

Может кто подскажет, а пока абапим

А зачем?

"прекрасный" ответ! ...

ждётся продолжение ответов, абап не помог

Расскажи что именно хотите сделать

по переходу права собственности

хотелось реализовать формирование предварительно-зарегистрированной фактуры в FI для определённого вида документа FI со ссылкой на сбытовую фактуру. Предварительный документ в FI не имеет своего вида документа, поэтому в настройках вида фактуры нет возможности прописать его как следствие при деблокировки

Абап тоже не помог, такая логика, по словам программеров, не предусмотрена SAP-ом.

Задаю повторно свой "прекрасный" вопрос.

Зачем вам это надо в принципе? Не с точки зрения техники, а с точки зрения бизнес-процесса.
В САПе, конечно, не все подходит всем на 100%, но вы озвучиваете что-то странное. Вот и хочется узнать, зачем вам нужна такая наработка. Может, задача изначально неправильно поставлена.

создание предварительного FI-ого документа нужно для того, чтобы можно при закрытии периода выполнить проводки всех НДС без проводки в главной бух книге ещё не деблокированных счёт-фактур SD. При приходе квитанции о получении груза выполняется проводка "предвориловки" в реальный FI-ий документ с датой перехода права и проводкой в главной бух книге уже без учёта ранее проведённых НДС

это один из рассматриваемых методов реализации данной задачи

Странно, как же тогда мы живем? У нас люди выставляют фактуры со всеми проводками (включая НДС) в сжатые сроки, и никто не требует предварительных документов. Период у нас закрывается примерно через 15-20 дней после окончания месяца - столько времени берется на то, чтобы подготовить данные/документацию для отчета в налоговую.
При этом все проводки в фактурах проходят именно по дате перехода права собственности. Или у вас все сделки с переходом права собственности только в момент получения товара непосредственно покупателем? Вообще-то в договорах можно спокойно прописать, что ППС происходит в момент передачи товара транспортному агенту/представителю покупателя.

Предварительный вывод на выбор:

1. У вас бухи зверствуют не по-детски.
2. У вас пользователи тормозят с выставлением фактур.
3. Квитанция у вас идет, видимо, черепашьей почтой. Или просто не можете работать по факсовой копии.
4. Что-то еще.

как мен у вас нравится, вы в какой отрасли работаете? - просто интересно

у нас период длится 15 дней после окончания месяца, но вагоны могут влёгкую идит и месяц

вот такая ботва

В нефтехимической. Вагоны у нас тоже могут идти дольше пресловутых 15 дней. Более того, у нас есть отгрузка в склады за границу, где поступивший товар в отдельных случаях может ждать реализации неделями.

При поставках на Россию почти все договора заключены так, что ППС происходит при передаче товара транспортному агенту покупателя на нашей территории. При поставках на экспорт бывает и иначе.

В любом случае на нас с такой проблемой до сих пор никто не выходил. Так что вы меня заинтриговали - то ли у вас продвинутые бухгалтера, то ли у нас не заморачиваются.

ничего странного нету, у нас примерно такой бизнес процесс, в краце реализовано так:
так как проводки по ндс нужны в момент выставления счетов-фактур, а задолженность дебиторов отражается в момент перехода права собственности, то у нас фактура деблокируется и проводится по техническим счетам дебиторов (сами определили), а ндс проводится как и должно быть. в момент перехода права собственности формируем второй документ по "нормальным" счетам дебиторов, и обратные проводки по техническим счетам дебиторов, технически счета выравниваем кабы ничего далее не выползло, а с номральными раотаем как обычно. примерно в краце так

ничего странного нету, у нас примерно такой бизнес процесс, в краце реализовано так:
так как проводки по ндс нужны в момент выставления счетов-фактур, а задолженность дебиторов отражается в момент перехода права собственности, то у нас фактура деблокируется и проводится по техническим счетам дебиторов (сами определили), а ндс проводится как и должно быть. в момент перехода права собственности формируем второй документ по "нормальным" счетам дебиторов, и обратные проводки по техническим счетам дебиторов, технически счета выравниваем кабы ничего далее не выползло, а с номральными раотаем как обычно. примерно в краце так

ничего странного нету, у нас примерно такой бизнес процесс, в краце реализовано так:
так как проводки по ндс нужны в момент выставления счетов-фактур, а задолженность дебиторов отражается в момент перехода права собственности, то у нас фактура деблокируется и проводится по техническим счетам дебиторов (сами определили), а ндс проводится как и должно быть. в момент перехода права собственности формируем второй документ по "нормальным" счетам дебиторов, и обратные проводки по техническим счетам дебиторов, технически счета выравниваем кабы ничего далее не выползло, а с номральными раотаем как обычно. примерно в краце так