Добрый день всем!

Вопрос есть: из поставки делаю отпуск материала ВдВ 601, в FI при этом идет проводка 43-90.
Теперь хотят что, если получатель в Белорусии, то 43-90001, а если на Украине, то 43-900002 и так далее.

Делается это разными видами движения или настройкой или exitом каким???

Если один и тот же материал + отгрузка идет с одного и того же завода, то ключевым фактором в выборе счета (тр.OBYC) будет являться вид движения (вернее модификация счета определенная в нем).

Получается, если использовать разные ВДМ, то придется создать соответствующее количество типов партии поставки. Ну а дальше по ситуации, либо менять их (в зависимости от страны-получателя) в торг.документе, или создать соответствующее количество видов торг.документов - тогда юзер будет выбирать нужный вид уже на 1 экране.

Но мне более импонирует вариант с замещением счета (OBBH,GGB1):
варианты как это сделать могут быть разные, например при ОМ (в каком-нибудь экзите) закинуть в память страну получателя, а в самом замещении считать из памяти, проанализировать(например, с использованием настроечных Z-таблиц) и заместить.

думаю группа контировки дебитора вам поможет

группой контировки можно управлять выбром счета при проводке фактуры, а здесь речь идет об ОМ.

Вы сначала узнайте у ваших бухов причину ведения такой аналитики на уровне плана счетов ГК. ИМХО это все каприз. Такие аналитики легко получать стандартными отчетами (VA05, VL06)

хе-хе.. затупил, но в контексте выручки это понятно, а с/с - поддерживаю предыдущего оратора.

Это типичное желание бухов - видеть все в главной книге, и заставить их использовать отчеты логистики бывает иногда очень трудно.