Здравствуйте!

Коллеги, возможно уже кто-то сталкивался с такой проблемой.
Например, мы релизуем продукцию за 118 рублей (выручка). Реализация была в июне. Если покупатель оплачивает в течение 20 дней, получает скидку. Например, он оплатил в течение 20 дней. И сумма выручки с учетом скидки составила 100 рублей. Мы должны сторнировать запись выручки и НДС на сумму скидки, отразить это в Книге продаж и выпустить новую счет-фактуру.

При необходимости внесения изменений в книгу продаж регистрация счета-фактуры производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений. Дополнительные листы книги продаж являются ее неотъемлемой частью (п. 11 Изменений; п. 16 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость).

Вопрос: если у нас закрыт период, как можно провести проводки и скорректировать нашу книгу продаж? Может для этого есть какое-то стандартное решение? Например, у нас разница - не один месяц.

Непонятно, как у вас может быть разница больше чем месяц, если скидка предоставляется в течении 20 дней....ну ладно это не важно.
Допустим сейчас 11 период, а надо скорректировать 6-ой период. Тогда просто осуществляете корректировку в 11 месяце. И запускаете книгу покупок с периодом корректировки 6. И у вас появится дополнительный лист за шестой период с внесенными корректировками.

Сасибо. Подскажите тогда, пожалуйста, какие даты документа и даты проводки надо указывать, чтобы, с одной стороны, провести документ ,когда период закрыт. С другой стороны иметь возможность скорректировать книгу за прошлый месяц, а чтобы в текущем месяце не было удвоений.

Даты у вас должны быть текущего месяца. Главное, чтобы в этом корректирующем документе были правильно заполнены поля ссылка и текст заголовка документа(Номер фактуры+год + см.документацию к книгам). И тогда корректирующий документ попадет только в доп.лист за предыдущий период и таким образом будет скорректирован предудщий период.

Спасибо!