Здравствуйте!

Коллеги, возможно уже кто-то сталкивался с такой проблемой.
Например, мы релизуем продукцию за 118 рублей (выручка). Реализация была в июне. Если покупатель оплачивает в течение 20 дней, получает скидку. Например, он оплатил в течение 20 дней. И сумма выручки с учетом скидки составила 100 рублей. Мы должны сторнировать запись выручки и НДС на сумму скидки, отразить это в Книге продаж и выпустить новую счет-фактуру.

При необходимости внесения изменений в книгу продаж регистрация счета-фактуры производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений. Дополнительные листы книги продаж являются ее неотъемлемой частью (п. 11 Изменений; п. 16 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость).

Вопрос: если у нас закрыт период, как можно провести проводки и скорректировать нашу книгу продаж? Может для этого есть какое-то стандартное решение? Например, у нас разница - не один месяц.
Есть стандартные способы в данном модуле?

Может стоит использовать кредитовое авизо? Тогда появится дополнительный бух. документ уменьшающий сумму дебиторской задолжности, выручки, НДС.
Но может я не совсем правильно понял суть вопроса.

Спасибо за совет. Да, мы можем использовать авизо. Тогда такой вопрос. Реализация прошлаа в июне. Закрываем периоды. Наступил октябрь и мы по этой операции предоставляем скидку. Мы по этой операции должны корректировать Книгу продаж за июнь. Если у нас уже закрыт период - как сделать, чтобы проведенное авизо в октябре отобразилось в Книге продаж за июнь?

Не знаю как в российской книге продаж, но мы для этой цели используем поле "Дата выполненных работ услуг" во время создания авизо. У нас есть отчеты, которые позволяют формировать списки как по дате фактуры, так и по дате выполнения улсуг/работ.

Привет.

У нас бывают аналогичные ситуации - для этого мы используем авизо. Сначала кредитовое авизо на полную сумму оригинальной фактуры, затем дебетовое - на новую сумму. Мы отказались от использования кредитового авизо на уменьшающую сумму по причине ошибок округления по НДС. Кроме того, иногда бывает так, что цена увеличивается по сравнению с оригинальной фактурой.

Спасибо! По-видиму, мы будем тоже использовать данный инструмент. В Консультанте на сумму скидки операции просто сторнируются и обязательно должен быть первывичный документ. Вы на основании авизо печатаете новую фактуру? Привязка формы фактуры к авизо идет стандартными средствами (т.е. настройка в Сбыте - прописываем программу, которая печатает докумненты) Или формирование первички в таких случаях имеет какие-то особенности?
Заранее спасибо.

Да, печать идет стандартными средствами.