Скажите, а почему в Книге Покупок вместо внешнего номера с/ф печатается номер бухдока. Это как-нибудь настраивается или SAP оставил данную абаповскую изюминку на развлечение внутрифирменным абаперам?
И заодно - не подскажете, как решается вопрос с сортировкой/нумерацией позиций Книги Продаж, а то сортирует, нумерует именно по номеру бухдока, а не по дате с/ф?

Привет,

чтобы в книге покупок корректно отражался номер вх. сч/ф, необходимо, чтобы он был записан в поле "Ссылка" этого самого документа, а в поле "Ссылка" документа переноса НДС стоял линк на данный документ.
Т.е.:

вх. сч/ф: САПовский номер - 1580001, поле "Ссылка" - "сч/ф 564 от 01.01.2006".

док-т переноса НДС: поле "Ссылка" - "000158000106003", где

0001580001 дополняется спереди нулями до 10-ти знаков, 06 - номер года, 003 - номер позиции в документе с 19-м счетом.

Вообще то это все есть в документации к данной программе.
То же самое относится и к книге продаж.

Привет.


Да - я читала и так сделала - а все равно печатает номер бухдока
В АЛВ внешний номер с/ф попадает в колонку "Вншн.фактура" (скрытую по умолчанию), но печатает все же с колонки "Фактура"

А док-ция - это ведь имеется ввиду 1_VATREPORTS_2004_RU.doc?

А какой формуляр у вас?

Ура! Появилось. Спасибо

А вот у меня не получается. Две проблемы:
1) поле «Ссылка» в книге покупок, конечно, выводится. Но при печати с формуляром J_3RF_PB в качестве номера счета-фактуры все равно выводится номер документа FI;
2) Для исходящих счетов-фактур в качестве номера используется как раз номер документа FI. Но предоплата от покупателя должна появляться и в книге покупок. А для книги покупок номер счета-фактуры – это ссылка. Это, конечно, не так серьезно, можно замещением записывать номер документа в поле «Ссылка». Но как рекомендовано это делать?

Кстати,

в эдд-он добавлены новые формуляры:

J_3RF_PB_283
J_3RF_PB_283_001
J_3RF_PB_283_ADD
J_3RF_PB_283_ADD_001.

Спасибо, все ясно.

Добрый день!
Scooter ранее писал: "вх. сч/ф: САПовский номер - 1580001, поле "Ссылка" - "сч/ф 564 от 01.01.2006".
Вопрос: поле Ссылка имеет длину поля 16 символов, а если сч/ф имеет символов больше плюс еще дата сч/ф как размещаете, поделитель опытом, или только разработка?

Добый день!

У нас была такая ситуация, до 30 символов может быть номер счёт-фактуры в одном подразделении. Те символы, которые не помещаются в поле "Ссылка" мы предложили добивать в Позиции 1 "Подробный текст" - в "Заметку" (они не используют это поле). А уже потом, при выводе в формуляр книги покупок ABAPер "склеил" два поля: "Ссылка" и "Заметка".

как вариант - настроить спец. поле в доп.текстах и конкатенировать с xblnr'ом