Поставщик выставил фактуру за кабель. 10000 м пойдет на текущий ремонт. 20000 м пойдет на строительство нового объекта. Деньги выделили только на строительство. Вопрос: как заблокировать оплату счетов-фактур в части позиций за кабель на текущий ремонт?
Если делать оплату через аванс (F-47,f-48 ) со ссылкой на позицию заказа, срабатывает сообщение F5 373 "Стоимость заказа превышина". Сообщение сравнивает стоимость материала без НДС из заказа и сумму аванса, т.е. не позволить сделать оплату по позиции вместе с НДС. Можно ли настроить сообщение на проверку суммы с учетом НДС???
При проведении оплаты по счету фактуре, я не нашел возможности привязать оплату к отдельной позиции заказа. А хотелось бы?
Возможно кто - нибудь сталкивался с аналогичной проблемой: контроль за финансированием по позициям факутуры... Подскажите как он у вас организован в SAP R/3.

1. Блокировка платежа возможна только для позиции относящейся к счету кредитора (Посмотрите на документ FI). Как вариант: делайте несколько регистраций счета-фактуры в КСч, и что нужно - блокируйте.
2. Для авансов и ТАП настройте коды налогов, по аналогии как у Вас должно быть с дебиторами - проверки сумм пойдут нормально.
3. Оплата к позиции заказа по счету-фактуре см. п.1.

п.2. "Сошедший с" поясни: через какую операцию настроить код налога для аванса выданнного? я <я не знать русский языка> через ZUK, ZUD не получилось?
Спасибо за ответ!

Через VST и только.

А ещё в тр. OBXB для операции VVA настроить выбор счета.
И увязать ч/з перерасчет из тр. OBYR.

Но всё вышесказанное уже FI.
Отвечаю здесь чтоб не дублировать сообщения.

Удачи!