Добрый день!

Мой вопрос связан с методологией возмещения входящего НДС. Заранее извиняюсь, если эта тема уже обсуждалась.

Согласно законодательству, НДС можно возместить только при наличии счета-фактуры от поставщика. По букве закона, расходы и 19 счет дебетуются по ТТН или акту приемки услуг, а НДС возмещается по счету-фактуре, причем эти документы могут быть получены в разных периодах. В САПе есть программа RFUMSV50 (переносит НДС по оплаченным счетам), и программа J_3RFUM26 (переносит НДС по вторичным событиям, напр. ввод ОС в эксплуатацию). Но нет инструмента, который отслеживает получение счета-фактуры и переносит НДС по этому событию.

Правильно ли я понимаю, что методология САПа отождествляет момент получения ТТН и счета-фактуры, и поэтому такой инструмент не предусмотрен?

Если да, то есть ли у кого-нибудь клиенты, которые настаивают на том, чтобы получение счета-фактуры отслеживалось как отдельное событие? Что придумали? Можно ли использовать что-нибудь из add-on, чтобы облегчить положение?

Заранее спасибо.

В ERP 2005 тоже самое!

У нас это реализовано с помощью кодов НДС: есть код НДС 19*неотфатурованный - это складская накладная,
при поступлении счета-фактуры переносим на код НДС отфактурованный 19* , затем переносим на код НДС к возмещению 68*.

Спасибо за ответы. Да, в 4.6 это работает по полю XREF1. Ответ, что в в ERP2005 то же самое, обнадеживает. Но перенести НДС по заполнению поля XREF1 также, как это делается в 4.6, у меня не получается. Да и 26 программа там выглядит по-другому. Отсюда и возник мой вопрос. Охотнику - как надо заполнить XREF1 в ERP2005, чтобы НДС перенесся? Пробовал разные форматы даты, безрезультатно.

ГГММДД

А может, можно проще сделать?
1) При поступлении проводка на 19 счет,
2) при поступлении корректно оформленного счета-фактуры заполняем xref1,
3) и при закрытии периода переносим в Дт 68 (по полю xref1)
???
(если не нужна оплата и т.д.)

26 программа не подарок и может не использовать её когда это возможно...
Хотелось бы узнать мнение общественности по следующей схеме:
В момент прихода накладной делаем приход материала (д10 к15) в течении периода вводим при поступлении фактур вводим полный инвойс с полным кодом налога пробрасывающим через 19 (д15 к 60 д19 к19 д 68 ). По приходам по которым не было факторизации на конец месяца обрабатываются программой закрытия периода по поступлению материала \ поступлению счета, (30 числа делается д15 к60, 1 числа делается д60 к 15), если при этом необходимо в течении периода более корректно анализировать Кредиторскую задолженность, ведем ТАПы..

Это как? В документе ПМ поставите код налога и сформируете позицию 19го счета???

По-моему, предложенная схема еще более "не подарок", чем 26я программа. Вам, конечно, виднее, но как-то у Вас все навернуто слишком... Прямо торт "Наполеон" получается...